海尔集团全面预算实施案例介绍(2)

案例目录背景篇方案篇架构篇实施篇小结

2.1H集团全面预算管理系统实施项目的目标项目目标 在信息系统中构建H集团全面预算管理体系， 实现承接战略、分解目标、预算编制、预算执行 控制、预算分析情景预测、滚动预测，以及预算 与绩效管理的有效集成，支持H集团绩效目标的 实现。

H集团全面预算管理系统蓝图业务整体框架战略承接战略目标 年度目标 KPI全面预算方案销售 成本 生产 费用 采购 人力 母本 投资 ……情景预测方案目标模拟损益资产负债现金滚动预测方案针对不同预算主体损益预测 年度 月度 现金流预测 周度控制方案建议费用控制 实现方式建议输入输出预算模拟 专项模拟非费用项控制 项目控制预算分析方案标准报表 管理驾驶舱 定制报表数据集成元数据同步 元数据映射 数据转换服务 数据加载服务