解决方案二部绩效考核办法V1.0-部门版

解决方案二部绩效考核办法

中远网络物流信息科技有限公司解决方案二部绩效考核办法

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一、绩效说明

原各解决方案事业部有三种绩效：部门全年绩效、项目绩效、季度绩效，各部门对每种绩效的考核目标和指标不同，季度绩效和项目绩效考核内容也有重叠。为了方便管理，今后解决方案二部只采用部门绩效和项目绩效（取消季度绩效）。其中部门绩效是衡量部门年度完成公司指标的情况，主要是针对从事部门管理工作的人员；项目绩效是衡量项目组完成项目既定目标的情况，针对各项目组的成员。

二、部门整体绩效

原则上部门绩效只作为部门管理人员（包括纯管理和技术质量管理两部分）的绩效，其他人员都从实际项目中获取绩效，但部门可根据年度情况发放给年度表现优秀的员工。

部门管理人员考核流程：年初为每个管理人员设定年度的考核指标，年中做一次辅导，考核结果将作为年终的绩效发放主要依据。

1、管理人员绩效考核指标（具体详见《个人年度考核指标》）：

a)任务目标实现情况；

b)任务成果质量；

c)360度评估结果；

d)个人学习与成长

2、绩效发放时间：

公司核算完部门绩效后，次年发放。

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三、项目绩效

（一）项目考核依据

考核将依据公司和部门制定的《项目管理规范》、《技术质量规范》、《日常管理规范》，项目签订的《项目章程》，以及在项目过程中的《评审报告》作为考核依据。

其中,《项目管理规范》、《技术质量规范》、《日常管理规范》规定了在项目管理过程中需遵行的标准和规范；《项目章程》规定了在项目实施中，对于完成进度、成本、交付成果、里程碑节点和质量目标等有具体要求；《评审报告》中的各项评审结果将作为项目奖励的重要参考依据。

（二）项目绩效相关规定和权重

1、项目考核的前提

a)只有当项目得到客户正式验收结束后，才能启动项目绩效考核；

b)在项目推进过程中，如有未按照公司或部门要求执行的，项目

组必须先达到规定要求之后，才能启动项目绩效考核。

2、项目考核KPI和权重

项目考核将以项目成本控制为基础，以项目进度控制、项目质量控制、客户满意度的KPI指标为系数进行计算，不同类型项目涉及的考核指标如下：

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各考核指标的系数计算如下：

备注：以上指标可在项目章程中进一步规定。中远网络物流信息科技有限公司 4

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（三）项目绩效计算规则

1、项目绩效奖金基数

根据项目的性质不同，可选择两种不同的方式来计算项目基数：

方式一：

项目绩效奖金基数 = （项目预算–项目实际成本）；

备注：（1）项目预算为签订项目章程的总预算金额；

（2）项目实际成本为项目组在项目结项评审通过前的所有费用；其中，项目人力成本计算以RDM中提取统计的人天数（不包括法定节假日及带薪假）*岗位人天单价为准。

方式二：

项目绩效奖金基数 = 基数一 + 基数二

= 项目预算 * 系数1 +

(项目预算–项目实际成本）* 系数2；

备注：（1）项目绩效奖金基数一：部门与项目经理沟通承诺，如项目总成本控制在项目预算内，部门将按照项目预算*系数1提供项目绩效奖金基数；

（2）项目绩效奖金基数二：如项目通过管理优化和赶工等手段实现项目费用结余，项目实际结余费用*系数2作为项目绩效奖金基数；（3）系数1和系数2根据项目类型、规模、周期、难易程度、合同金额确定，并在项目章程中规定；

（4）项目预算为签订项目章程的总预算金额；

（5）项目实际成本为项目组在项目结项评审通过前的所有费用；

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2、项目绩效（项目奖金）

项目绩效奖金 = 项目绩效奖金基数 * 绩效考核系数

绩效考核系数 = （进度指标系数 + 质量指标系数 + 客户满意度指标系数）/3;

备注：（1）项目绩效奖金基数的计算方式将在签订项目章程的时候选择；

（2）特殊项目不考虑相关指标时，系数将直接为100%；

（3）由于考核指标被扣除的绩效奖金将由部门统一管理。

（四）项目绩效发放规则

由于项目经理会在同一段时间负责多个项目，多个项目之间的绩效关联性将在项目章程中做详细说明。

1、项目绩效分配规则

1)原则上项目经理的绩效奖金不低于总绩效奖金的20%，详

细在项目奖金分配方案中规定；

2)除去项目经理的奖金以外部分，归项目组成员。项目组成

员的绩效奖金计算公式：

某项目组成员的绩效 = 项目组成员的总绩效 *[（个人人工成本*个人质量系数） /Σ（个人人工成本*质量系数）]。

备注：项目组成员的质量系数将结合以下KPI指标计算：

a)工作成果质量和规范性（总分4分）：由技术质量部评定；

b)项目经理综合评价（总分6分）：由项目经理评定；

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（五）项目绩效发放时间

在项目绩效核算之前，要求项目达到：

1、通过客户正式验收，且已收款；

达到公司技术质量规范的要求；根据项目类型，设定不同的发放时间：

四、项目之外的人力资源绩效

结合部门现有人员、成本和项目情况，针对项目之外(空闲)的人力资源绩效方案规定如下：

1、在一个自然年（例如2014年）内，出现第一次自然月的空闲时

间达到50%（包括50%）以上时，将扣除本月绩效工资10%；2、在一个自然年（例如2014年）内，出现第二次自然月的空闲时

间达到50%（包括50%）以上时，将扣除本月绩效工资30%；3、在一个自然年（例如2014年）内，出现第三次自然月的空闲时

间达到50%（包括50%）以上时，将扣除本月绩效工资50%；4、在一个自然年（例如2014年）内，出现三次以上自然月的空闲

时间达到50%（包括50%）以上时，将扣除本月绩效工资70%；备注：空闲时间不包括法定节假日、带薪假和倒休。

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