部门内审检查表(各部门适用)

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内 审 检 查 表 YN8.2-14

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种会议等形式进行沟通，并有会议 记录

6.2 人力资源

1、 是否对人员能力的胜任情况进 行了考核？人员安排是否满足 需求？ 2、 是否制订了培训计划？是否保 持了适当的培训记录？ 3、是否对培训进行有效性评估？

1.

我公司涉及桥架和母线槽 生产的员工共计 150 人，公司制 定了各级各类人员岗位职责及 任职要求，对人员能力提供了评 价的依据。查要求：文件中对具 体岗位人员提出教育、培训、经 验及能力的要求

。覆盖部门、人 员齐全，有效文件。

2.

查办公室有年度培训计划， 一至五月份的实际培训数 3 计 划培训数 3,完成率 100%,有员 工培训记录，均有参加的培训人 员签字并记录，记录清楚。特殊 人员的培训：焊工 2 人，有船级 社颁发的焊工证，内审员 2 人， 有船级社颁发的内审员证书。

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3.

在培训记录中有对每次的培 训进行有效评价。

8.2.2 内部审核

1、 是否制定了内审计划？最近一次 内审是什么时间进行的？ 2、 是否记录了审核中发现的问题？ 是否采取了纠正措施？是否对纠正 措施进行了验证？

1. 有 2013 年度内审计划、 审核时 间为 2013 年 5 月 25-26 日，持 续时间二天。并制定了审核实施 计划. 2. 本次为 2013 年的第一次内审 外，未进行其他内审。

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8.2.3 对哪些过程进行了监视和测量？ 过程的监视和 测量 8.5.2 1、 自体系运行以来实施了哪些纠正 纠正措施 措施？ 2、 措施是否有效？是否保存了相应 的记录？ 8.5.3 自体系运行以来实施了哪些预 预防措施 防措施？对企业改进是否起到了作 用？是否保存了相应的记录？

主要对文件控制过程进行监视 和测量。 以确保管理体系过程文件 受控。 公司通过提高员工工资待遇， 福利待遇， 改善提高工作环境等留 住在职员工。 除此外本部门未制定 其他实施纠正措施。 本部门未制定预防措施。 组织 对质量记录进行控制， 查质量记录 清单： 清单中共有记录表式 82 种， 有保存期限三年、十年到长期不 等。超过保存期的盖作废章，申请 作废处理。

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内 审 检 查 表

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7.5.3 标 识 和 追溯性

在产品有追溯性要求的场 合，产品标识是否唯一、已受控 并有记录？追溯途径是否明 确？

查生产现场，成品和不合格品区域 划分清楚，产品标识分为：合格品、不 合格品、 待检品和成品、 半成品等标识。 库存产品的标识用物资卡进行标 识，生产过程中产品用工序流程卡进行 标识，有可追溯性。成品用标牌或区域 划分进行标识，合格品放臵在合格存放 区，生产现场有不合格品隔离区。标识 清楚明确。

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7.6 测量和监 1 、是否对确保产品符合规定要 控装置的控制 求所需的测量和监控装置进 行了识别？是否配备了必要 的测量和监控装置？ 2 、是否建立了测量和监控装置 的管理档案？ 3、是否建立了定期校准制度？

1.

公司制定了器具操作规程，查规程

为有效文件。采购进公司的监视和测量 设备由质检部检定合格后才可使用，所 有计量设备报扬中市计量所检定，并取 得相关检定证书后，质检部登记编号， 才可以使用。公司生产和检测设备齐 全，建立了检验和试验仪器设备一览 表。每次测量和监控使用前有校准，比 如耐压测试仪、绝缘电阻表等，查生产 现场有运行记录，从 2013 年 1 月至 5 月，记录完整，清楚，符合要求。 2. 质检部对已经过检定的计量器具在 使用前，进行统一的编号，建立了《检 验和试验仪器设备一览表》共有 68 个 品种，查设备一览表：账目中已注明名 称、型号、量程、制造单位、准确度、 出厂编号、存放地点、领用人、计量器 具检定备案日期、数量等，根据器具一 览表有编制《检验和试验

仪器周期检定 计划表》 ,查记录有名称、型号、检定 计划时间和完成时间、检定单位等，有 编制、日期，符合记录要求。根据生产 现场的使用的计量器具，计量器具上有 相应的标识，查计量检定证书 3 份：① 电 子 秤

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ASC-30

证 书 编 号

201201F036091 ,有效期一年，在有效 期内，有效期至 2013 年 8 月 14 日，证 书有计量测试所盖章发放。 ②耐压测 试 仪 CJ2672A- Ⅱ 证 书 编 号 201201CS12792 有效期至 2013 年 10 月 11 日，有效。③查游标卡尺 0-200mm 证 书号 201301CS10039 有效期至 2014 年 1 月 19 日，有效。 3. 质检部按一定的比例抽查在使用的 监视和测量设备，如不合格立即予以校 准修复。在每次使用前进行校准，当有 关使用人员发现发现偏离校准状态时， 便立即通知质检人员对相应的已经放

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行的产品采取补救措施，不合格的监视 和测量设备需经计量所修复和检定后 才再次可使用。

8.2.3 过 程 的 对 哪 些 过 程 进 行 了 监 视 和 测 监视和测量 量？

回答质检部共 11 人，其中 3 人负责 原材料检验，3 人负责过程检验，4 人 负责出厂检验。产品过程的验证由质检 部组织实施， 根据 《过程检验规程》 、 《例 行检验和确认检验规程》 、 《产品监视和 测量控制程序》对产品进行验证，以确 保满足规定要求。 抽查 《桥架产品过程检验记录》 3 份， 记录填写完整，记录字迹清楚，结论清 楚，符合记录要求。如通知单号 JSEN2013-03-16-018-1 《桥架产品过 程检验记录》中，规格型号 XQJ-C 生产 工序有：剪板 落料、冲孔、折边、焊 接；检验项目有：外观、尺寸；记录上 有工艺技术要求、 图纸尺寸、 首检记录、 结论，检验频次、巡检记录、工序终检 记录、结论、日期，有检验员签字。 查《桥架产品例行检验记录》3 份， 记录填写完整，记录字迹清楚，结论清 楚，符合记录要求。如通知单号： JSEN2012-10-29-121-2 产 品 型 号 为 LQJ-DJ-T ,检验项目有：外观、表面 防护层的厚度、制造精度、接地。技术 要求有：焊接的质量、涂、镀层的要求、 桥架构件的要求。 有数据登记， 有日期、 质检员签字，符合要求。 查《母线产品过程检验记录》3 份， 记录填写完整，记录字迹清楚，结论清 楚，符合记录要求。如通知单号 JSEN2013-04-11-029-2 《母线槽产品 过程检验记录》中规格型号为 ENC-II-1250A/4P 生产工序有：剪板 落料、冲孔、折边、焊接；检验项目有： 外观、尺寸；记录上有工艺技术要求、 图纸尺寸、首检记录、结论，检验频次、 巡检记录、工序终检记录、结论、日期， 有检验员签字，查《母线槽产品例行检 验记录》 中， 检验项目有： 一般检查 (包

括外观、铭牌、接地螺钉等) 、电气间 隙爬电距离、 介电强度试验、 绝缘电阻、 保护电路连续性、外壳防护等级、机械 操作通电试验，检测结果等。有检验员 签字，检测结果符合要求。

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查 《母线槽产品确认检验记录》 3 份， 记录填写完整，记录字迹清楚，结论清 楚 ， 符 合 记 录 要 求 。 如 JSEN2013-04-06-025-1 产 品 型 号 ENC ,检验项目有：一般检查(包括外 观、尺寸等) 、电气间隙爬电距离、介 电强度试验、绝缘电阻、保护电路连续 性、 外壳防护等级、 机械操作通电试验， 检测结果等。 有检验员签字， 符合要求。

8.2.4 产 品 的 1 、是否明确了 …… 此处隐藏：6806字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……