PPQA-P-01-质量保证过程定义

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质量保证过程定义

部 门：吉林钢铁信息与自动化处 发布日期：2013年09月

发布范围：吉林钢铁信息与自动化处

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修订记录

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目 录

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编写目的 .................................................................. 4 适用范围 .................................................................. 4 方针 ...................................................................... 4 术语定义 .................................................. 错误！未定义书签。 角色与职责 ................................................................ 4 进入、退出准则 ............................................................ 5 流程图 .................................................................... 6 7.1 7.2 8

策划过程 ................................................................ 6 实施过程 ................................................................ 7

过程说明 .................................................................. 8 8.1 8.2

策划过程 ................................................................ 8 实施过程 ................................................................ 9

9 10 11

裁剪指南 ................................................................. 10 参考文件 ............................................................... 10 过程输出物 ............................................................. 10

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1 编写目的

本规范的目的是定义EPG项目的QA组织，QA任务和职责，过程中应遵守的标准、规范和约定等，指导QA代表进行评审和审计活动，验证项目中工作产品和相关活动的标准的符合性，是项目组交流的基础，以保障EPG项目工作产品的质量，规范本公司的质量保证活动。

2 适用范围

本定义应用于本公司所有项目的质量保证活动，覆盖整个QA活动；它是依据项目计划而制定的，并随项目计划变更而变更。

3 方针

1) 制定项目的质量保证计划；按计划执行QA活动； 2) 客观验证项目过程活动和工作产品相对于标准、规程和需求之间遵从性，以及

不符合项的报告、解决、跟踪直至关闭；

3) 质量保证计划随着项目开发计划的变更及时更新维护； 4) 高层经理、项目经理定期监督、检查QA活动。

4 术语定义

QA：Quality Assurance 质量保证 EPG：Engineer Process Group 工程过程组

5 角色与职责

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6 进入、退出准则

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7 流程图

7.1策划过程

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7.2实施过程

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8 过程说明

8.1策划过程

1) 确定阶段检查点及内容

QA代表根据过程裁剪指南（PDP）、监督对象的活动计划，确定需要参与的阶段判定活动以及对哪些进行说明与分析，并形成相应的质量保证检查单和质量保证计划。 2) 确定与QA的交流机制

仅适用于项目组的QA工作。QA代表根据与对方交流的确认结果，明确QA交流的对方接口、交流内容、交流频率、沟通渠道等，QA代表形成报告后以邮件形式发送给项目经理、MA度量人员、CM配置人员、测试人员、项目集成人员等项目相关人员；每周为报告周期。 3) 确定要参与的评审活动

QA代表根据监督对象的活动计划，确定需要参与的评审活动。 4) 确定日常检查点

QA代表根据过程裁剪指南（PDP）、监督对象的活动计划，确定日常监督中需要检查的事项，确定需要参与的阶段判定活动以及对哪些进行说明与分析，并形成相应的质量保证检查单和质量保证计划。 5) 明确QA的报告机制

包括：报告对象、报告周期、问题升级时的报告机制、紧急情况下的报告渠道等。 6) 确定QA要参与的其它工作

QA代表根据监督对象的活动计划及其它相关信息，确定需要参与的其它工作。 7) 编制QA计划

依据监督对象的活动计划，确定需要参与的评审活动，制定QA计划；QA代表使用质量保证计划模板将上述主要内容反映在质量保证计划里（QA计划）。 8) 评审QA计划

QA代表、监督对象和相关人员一起对QA计划进行评审直至通过，然后入配置库受控管理。

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8.2实施过程

1) 根据QA计划执行质量保证活动

QA代表根据QA计划执行质量保证活动，包括：对过程和工作产品进行评审、日常监督等。当监督对象的计划产生变更或QA计划已不适用时，应修正QA计划以便和监督对象的计划保持一致。QA计划的变更遵循相关控制过程规范。 2) 与监督对象协调以解决问题

当QA代表发现监督对象的过程或产品不符合规范或已定义的过程时，将其文档化，并与监督对象协调解决。如有必要，QA代表将此问题同时发送给其它项目的QA代表，以对发现的问题在各项目中进行横向展开，及时处理各项目中的同类问题。 3) 不符合及严重性问题升级

对于监督对象的不符合问题，如无法与监督对象协调或触发了QA计划中定制的报告机制时，QA代表向监督对象的上一级报告，由上一级负责协调。若在规定的时间内还是不能达成一致，则继续向更上一级报告直至问题解决，或至监督对象的最高一级负责协调；严重性问题可直接报告高层经理或相关人员督促解决。 4) 不符合问题紧急

上报当发生QA计划中定义的紧急情况时，QA代表直接向指定的负责人报告。 5) 跟踪纠正活动

QA代表对不符合问题的纠正活动进行跟踪，直至这些问题得以纠正闭合。在问题无法闭合的情况下，必须取得项目经理的批准。 6) 每周定期进行QA进展报告

QA代表依据QA计划定期将监督对象的情况及监督中的问题反映在审计发现问题表单里，并发送给项目经理、QA代表的QA、项目相关人员；项目经理定期召集部门的相关领导就QA进展报告中的问题进行沟通和协调。 7) 执行阶段检查和数据分析

仅适用于项目组的QA工作。在项目的阶段检查，QA代表参与阶段判定活动，根据收集的项目数据进行质量的分析，并把分析结果写入项目的进展报告（里程碑报告）。 8) QA工作总结

当监督对象为项目组时，在项目结束时进行；当监督对象是EPG时，在过程改进的一个周期结束时进行；当监督对象是培训组时，在每年度的培训活动完成时进行。QA总结与监督对象的工作总结合并进行。

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9 裁剪指南

项目根据《项目过程定义》进行相应裁减。

10 参考文件

CMMI V1.3 For DEV。

11 过程输出物