甲供材(设备)验收单

甲供材(设备）验收单

编号：HDJT-001

注：该单据一式五份，供货单位、监理单位、甲供工程部、施工单位、甲方采购部各执一份。结算时需附次单据。

甲供材确定及验收

一：参与部门

项目工程部、成本部，公司采购部、预算合约部、审计部、督察部。 二：甲供材的确定

1、项目工程部根据工程需要，提出需求申请，由施工单位申报《甲供材需求计划表》，包括材料规格、型号、数量、自报单价等。由项目成本部根据合同约定或图纸数量进行查后，报送公司。

2、公司接收到项目报送的《甲供材需求计划表》后，由公司预算合约部、成本部审核后，报送公司采购部。

3、公司采购部接收到预算合约部和成本部审核后的《甲供材需求计划表》，及时组织人员对申报数量及价格进行核定，货比三家。最终确定采购价格，报黄总审批。审批后返还给项目工程部及成本部。

4、项目接收到公司审批的《甲供材需求计划表》，与总包单位进行洽谈，确定该价格是否合适。若不同意，双方约谈确定，并报黄总同意。

5、确定甲供材后，由工程部负责进一步核实材料数量，填写《甲供材申请单》，由项目成本部、项目负责人负责审核报送公司。

6、公司预算合约部、成本部对项目报送的材料数量等进行审核。审核通过后，报送采购部，采购部进行采购流程，最终由采购提出采购方案，报送黄总审批。

7、审批过后，进入合同签订流程。

8、项目工程部根据工程进度至少提前10日需求填写甲供材订货单，并交给项目成本部审核。(根据工程进度提前填写甲供材订货单）

9、项目成本部审核后，报送公司，由公司预算合约部、成本部、采购部审

核并报送黄总审批。

10、审批通过后，由采购部负责下单给供货商，供货商收到定单后，与项目成本部对接，确定交货和付款细节。并送货至工地。

11、材料送达甲方指定的地点后，由项目工程部组织项目成本部、监理、施工单位进行验收并在供货商的送货单上签字。大型甲供材料设备进场，采购部应参与验收（供货商同时提供给监理公司所需相关资料，有复试要求的按照规定送检。）并且工程部制作甲供材五方验收单（一式六份）并对应签字盖章。（五方为：项目工程部经办人，项目成本部，监理，施工单位，供应商）

12、甲供材验收单，由项目及时报送公司采购部，由公司采购部审核备案。（由项目一日内报送公司采购部）

13、供应商申请结款。由项目成本部做好付款申请单，并要求附有甲供材五方验收单，付款申请上报公司后应增加公司采购部核对数量及验收情况签字。

14、工程验收时，要求施工方提供竣工图。项目工程部组织现场核对核准是否按图施工。核准后，交审计确定甲供材量。若审计后施工方多申报甲供材，超过 %，双倍抵扣工程款。