新手采购学习管理流程

内部资料（注意保密，不得外传）

发布日期：

采购管理流程

文件编号： 版本：

编制： 李文益 日期： 审核： 徐国平 日期： 审批： 吕小平 日期：

主导部门：采购管理部

年 月 日 实施日期： 1 年 月 日

采购管理流程采购管理流程供应商原合作供方表 示合作意向 新供方自行推 销

版本/修订

A/1

施工单位

技术管理部/工程管理 部/市场营销部主动收集新供 方信息 供应商资质审 查及筛选 组织对供应商 考察 汇编合格供应 商资料库并组 织评审

采购管理部

成本管理部

项目公司主动提供新供 方信息

分管副总裁

总裁

支持性文件及记录

供应商关系日常维护

审核 三级节点计 划 编制项目材料设 备总体需求计划

审批

编制甲供材预 算书 图纸和选型 定板方案

《三级节点计 划》《采购范围及 方式分类表》 《战略采购作 业》 《材料设备招 标管理流程》

采购范围及方式 分类表 编制甲供材料 月度计划总表

审批

编制甲供材 采购计划及 招标计划

审批 《战略采购作 业指引》

材料设 备招标 管理

材料设 备招标 管理 战略采 购

《甲供材料月 度计划总表》

非战略 采购

采购管理

《材料设备选 型定板管理流 程》 签署合同

签署合同

材料设备 采购实施

组织验收 参与材料验收(部分) 送检 材料验收 提供质量及施 工进度证明

《材料设备验 收作业指引》

采购实施

结算及付款手 续办理

剩余材料处理

供方履约评估

供方履约评估

供方履约评估 《合格供应商 资料库》

采购后评估

更新合格供应 商信息库

更新合格供应 商信息库

江苏新城流程管理体系文件

1.目标

提高采购效率，减少项目投资成本。

2.适用范围

通过科学规范的采购程序，确保公司开发项目的正常运作，在保证产品质量的前提下，

适用于公司各类合作单位和供应商的采购活动，包括供应商的选择评估、采购原则、方式的界定、采购计划、采购活动的执行等。

3.术语和定义

无 4.职责 4.1采购管理部

4.1.1收集材料设备供应商信息和各类建筑材料的市场价格信息，对供应商进行初步筛选、评价，建立合格供应商名录；

4.1.2编制材料/设备采购计划、确定采购方式，组织实施材料及设备的战略采购，及时为项目提供合格产品；

4.1.3建立材料供应商的评价办法，并定期组织评定，依据评定结果及时更新维护供应商信息库；

4.1.4确定主要材料的招标计划，负责招标工作的实施和招标文件的制定；

4.1.4参与项目公司组织的大型设备或重要材料的现场验收，协调处理供货意外事宜； 4.1.5材料设备采购合同（协议）的谈判、签订以及监督考核合同的履约情况； 4.1.6监督、配合总包单位的材料/设备采购活动；

4.1.7做好施工现场所需材料的合理调配，并采取有效控制办法，防止材料被套用； 4.1.8办理材料入库和领用手续，做好材料款的结算、报批工作。 4.2项目公司

4.2.1协助采购管理部收集工程、材料（设备）供应商资料； 4.2.2根据工程项目需要编制采购需求计划，报采购管理部；

4.2.3负责授权范围内工程供应商选择和材料（设备）的采购，组织实施相应的招投标和直接采购活动；

4.2.4签订权限内采购合同或协议，监督供应商履约情况，并检查评估；

4.2.5提供材料/设备等需求计划和进场时间节点，负责材料（设备）的质量、数量、资质证明等方面的核实和确认，做好甲供材料的现场验收，建立现场材料/设备样板库。 4.2.6提供材料质量证明以及材料款结算依据，并配合做好剩余材料的处理。 4.3技术管理部

4.3.1负责建安材料、景观、外装饰材料的市场调查以及材料设备选型和封样管理； 4.3.2提交样品并进行技术交底。（参考材料设备选型定板管理流程） 4.4监理单位

4.4.1根据合同和封样材料组织到货验收； 4.4.2见证施工单位取样、送检；

4.4.3对不符合要求的材料/设备采取解决措施。 4.5分管副总裁

4.5.1负责审批《甲供材采购计划及招标计划表》 4.5.2审核公司战略采购计划；

4.5.3对采购管理部及项目公司所有采购工作实施指导和管理； 4.5.4审批权限内采购合同及付款。 4.6总裁

4.6.1审批战略采购实施计划。

4.6.2审批权限规定的采购合同及付款。

5.主要控制点

5.1 战略采购范围的确定； 5.2项目公司采购计划的提供； 5.3 供应商信息资料库的建立； 5.4采购过程的实施

6.流程说明

采购管理流程

版本/修订

A/1

序号

流程名称

责任人

流程说明(输入、输出、流程说明)

支持文件及记录

a)公司采购方式分为战略采购和非战略采购。战略采购由 采购管理部确定产品目录和供应商，经分管副总裁审核， 《战略采购作业 报公司总裁审批。 战略采购在实施过程中可与供应商直接 指引》 签订采购合同。公司战略采购的产品范围。参考《战略采 购作业指引》 。 b)非战略采购，凡采购价值达到 10 万元以上的，原则上 采用招标方式，如不具备

招标条件的材料/设备，在经过 分管总裁同意后可进行议标或直接委托。经办人需做好 相应的谈判记录。 c)凡采购价值在 10 万元以内的，可采用议标或直接委托 方式进行采购。 d) 对部分特殊或不适宜招标的项目(如垄断性采购项 目、涉及公司采购保密要求的) ,报分管副总裁审批同意 后，可采用直接谈判的方式确定。经办人需做好相应的 谈判记录。 e) 在公司授权范围内的材料/设备，各项目公司可直接 采购。 1.2 采购计划的编制： a)采购管理部根据公司年度经营计划，统筹公司所有项 目需求计划，提出划分采购方式的建议，编制年度《采 购范围及方式分类表》 ,报总裁室审批。 b)项目公司在项目开工前，编制《甲供材料总体使用时 间节点表》 ,拟定甲供、甲指乙供材料，并填写《甲指乙 供水电材料品牌和供应商联系方式一览表》 ,报采购管理 部、成本管理部确认。 c) 项目公司对照《采购范围及方式分类表》 ,如采购方 式发生变更，应及时填写《采购方式变更审批表》 ,经项 目副总审批后报采购管理部。

《采购范围及方 式分类表》 《甲指乙供水电 材料品牌和供应 商联系方式一览 表》 《采购方式变更 审批表》

d) 各项目公司每月 25 日前将《甲供材料月度计划总表》 报总部采购管理部审核，采购管理部制定《甲供材采购 《甲供材采购计 计划及招标计划表》 ,报分管副总裁审批(参见《材料设 划 及 招 标 计 划 备招标管理流程》 。采购管理部确定招标权限，发各项 表》 ) 目公司实施采购活动。 e)项目公司及时提供土建主材预算至成本管理部，由成 《甲供材料月度 计划总表》 本管理部提供给采购管理部进行实施，具体提供时间为： 别墅：出基础出预算；多层：二层出预算；小高层：五 层出预算；高层：八层出预算。 f)临时性采购 项目公司因工作需要临时增加或者属于十分紧急的 采购项目，额度在 5 万元以下的，经项目总经理确认后操 作报备；额度在 5 万元以上的，需报采购管理部、成本管江苏新城流程管理体系文件 5

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版本/修订

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