危化品标准化资料清单1

危险化学品企业安全生产标准化所需材料清单

危化品标准化资料清单

一、法律法规和标准

1-1-1、法律法规文件清单

1-1-2、法律法规定期更新记录

1-1-3、法律法规发放记录

1-2-4法律法规符合性评价记录

1-2-5法律法规符合性评价报告

1-2-6法律法规不符合项整改记录

二、组织机构

2-1-1安全生产方针和目标文件

2-1-2安全生产目标责任书

2-1-3安全生产工作计划

2-1-4安全生产目标责任书考核记录

2-2-1企业（主要指生产企业）主要负责人的近三年的履职报告；

2-2-2 安全生产标准化实施方案

2-2-3明确企业主要负责人的文件，及相关标准化推进文件（安全领导小组文件、安全标准化工作小组文件）

2-2-4安全生产标准化建设工作记录；

2-2-5安全文件建设计划及方案

2-2-6安全承诺

2-2-7安委会会议记录（每季度一次）

2-2-8领导干部带（值）班记录及考核记录

2-2-9安全文化建设计划及方案

2-3-1安全生产责任制（纵向到底横向到边）及责任制考核细则

2-3-2安全生产责任制考核记录

2-4-1明确安全领导小组、安全管理部门和专职安全员的文件和网络结构图（注：涉及剧毒、易制毒品须设置治安保卫小组和专职治安员）

2-5-1安全生产费用台账

2-5-2员工工伤保险台账及缴费凭证

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2-5-3风险抵押及凭证或安全生产责任险缴费证明（生产企业必须要有）

三、风险管理

3-2-1作业活动清单

3-2-2设备设施清单

3-2-2成立风险评价小组的文件（要有厂级和车间两级）

3-2-3风险评价分析记录

3-2-4风险评价记录

3-2-5每月风险对比表

3-2-6风险评估报告

3-3-1重大风险清单

3-4-1隐患治理台账

3-4-2隐患治理通知书

3-4-3重大隐患档案（特指政府挂牌督办的隐患）

3-5-1重大危险源辨识（现场挂重大危险源警示牌）

3-5-2重大危险源档案

3-5-3重大危险源定期评估报告

3-5-4重大危险源的备案证明

3-6-1变更申请和变更验收手续

3-8-1合格供应商名录和档案以及供应商资质材料

四、管理制度

4-1-1安全生产管理制度及签发文件

4-2-1安全操作规程及签发文件

4-3-1管理制度和操作规程评审修订记录

五、培训教育

5-1-1全员安全培训教育目标

5-1-2安全培训教育需求调查表

5-1-3安全培训教育计划

5-1-4从业人员安全培训教育档案

5-2-1从业人员岗位标准

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5-3-1管理人员台账

5-3-2管理人员培训计划

5-3-3管理人员安全培训教育记录（记录、签到、效果评价、改进措施） 5-4-1从业人员安全培训计划

5-4-2从业人员安全培训教育记录（记录、签到、效果评价、改进措施）

5-4-3新员工的三级安全教育培训（三级安全教育卡、三级安全教育记录及考卷） 5-4-4特种作业人员台账

5-4-5危险化学品运输人员台账及证件

5-5-1从业人员转岗培训记录

5-5-2外来参观人员培训教育记录

5-5-3承包商培训教育记录（承包商管理台账、培训内容记录、签到表、培训考卷）

5-6-1管理部门安全活动计划

5-6-2管理部门安全活动记录（活动记录、签到表）

5-6-3班组安全活动记录（活动记录、签到表）

六、生产设施及工艺安全

6-1-1设立安全审查手续

6-1-2安全设施设计审查手续

6-1-3试生产备案手续

6-1-4安全设施竣工验收手续

6-2-1安全设施台账

6-2-2安全设施档案

6-2-3安全设施每月检查记录

6-2-4安全设施维护保养记录

6-2-4安全设施检维修计划

6-2-5监视测量设备台账

6-2-6监视测量设备维护保养记录（注：监视测量设备检测须在有效期） 6-3-1特种设备注册登记台账和特种设备定期检验台账

6-3-2特种设备档案（设计、制造等技术资料、登记注册表、定期检测检验报告、

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运行记录和故障记录、日常维修保养记录、事故应急救援预案、演练记录） 6-3-3特种设备日常维护保养记录

6-3-4特种设备定期检修记录

6-4-1生产开车前安全检查表

6-4-2开停车方案

6-4-3开停车应急救援预案

6-4-4设备空试记录

6-4-5设备气密性检测记录

6-4-6设备置换记录

6-5-1关键装置重点部位台账

6-5-2关键装置重点部位安全检查表

6-5-3关键装置重点部位安全活动记录

6-5-4关键装置重点部位联系人考核记录

6-5-6关键装置重点部位应急救援预案，且半年演练一次

6-6-1检维修计划

6-6-2检维修作业安全教育记录表及交付确手续

6-6-3现场检维修作业管理安全检查表

6-6-4检维修作业票（一式三份）

6-6-5检维修申请（日常检维修）

6-7-1拆除作业安全交底

6-7-2拆除审批手续

6-7-3拆除方案

七、作业安全

7-1-1作业许可证汇编

7-2-1安全标志台账

7-4-1合格承包商台账及档案

7-4-2签订的安全协议

八、职业健康

8-1-1职业危害辨识表

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8-1-2职业危害申报表及申报回执

8-2-1职业危害防治计划及方案

8-2-2职业卫生管理机构的通知文件

8-2-3职业卫生档案（防护设施台账、职业危害监测结果、健康监护报告） 8-2-4一线员工职业卫生监护档案

8-3-1职业卫生防护设施管理台账

8-3-2个体防护用品管理台账

九、危险化学品管理

9-1-1危险化学品普查表

9-1-2危险化学品档案

9-2-1化学实验室试剂清单

9-3-1危险化学品一书一签（产品和原料）

9-4-1化学事故应急咨询服务电话协议（生产危化品企业）

9-5-1危险化学品（产品）登记

9-7-1危险化学品装卸安全检查表

9-7-2危险化学品仓库安全检查表

9-7-3危险化学品罐区安全检查表

9-7-4危险化学品管线安全检查表（不常见）

十、事故与应急

10-2-1应急救援器材台账

10-2-2消防器材台账

10-2-3防护救护器材台账

10-3-1预案演练通知（协作单位、周边居民）

10-3-2预案演练方案

10-3-3应急救援预案培训记录

10-3-4应急救援预案定期演练记录

10-3-5应急救援预案演练效果评价

10-3-6演练后预案评审

10-6-1事故台账和未遂事故台账

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十一、检查与自评

11-1-1安全检查表评审与修订记录

11-2-1安全检查计划

11-2-2安全检查台账

11-2-3各类安全检查表

11-2-4专家安全检查协议（特指生产企业）

11-2-5专家安全检查台账

11-2-6检查出的重大问题登记到重大隐患台账，并填写整改记录 11-3-1成立自评小组的文件

11-3-2开展自评的计划

11-3-3自评检查表

11-3-4编制自评报告

11-3-5不符合项整改记录