IATF16949与顾客有关的过程内审检查表

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质量体系过程审核检查表 （IATF16949/ISO9001-2015）

审核组长： 审核员： 2020年 3 月 日 涉及部门过程 输入 绩效指标 输出 过程活动 审核方法和凭证 及人员 1.查市场营销部,是否建立顾客表意度控制程序?且是否有明确顾客满意1、顾客满意度调查表 2、顾客满意与顾客有关的过程 度指标统1、 顾客抱计表 件，顾客提供的原材料、零部件和工装等 怨次数 货次数 3、1、顾客文2、 顾客退度质量目标? 1、内、外部顾客满意度得分 2、顾客满意度分析报告 1、顾客财产验收证据 2、顾客财产使用记录 顾客满意市场营销度控制程部及相关序 部门 2.查市场营销部是否有按规定制定顾客满意度调查统计表?且是否有切实执行调查? 3. 查市场营销部对顾客满意度是否进行统计分析,且在顾客满意度未达标时,是否有进行相应的分析改善? 4.是否有建立顾客财产控制程序,确保顾客财产得到相应的控制? 5.查市场营销部或研发中心是否对顾客财产进行识别和标识,并建立“顾客财产一览表”?且是否定期对顾客财产进行盘点和保养点检? 审核记录 更多免费资料下载：http://www.55top.com 德信诚培训网