环保ROHS管理手册 - 图文(4)

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文 件 类 别 文件编号： SHHB001 环保(ROHS)管理手册 一 阶 文 件 制订日期：2016年11月1日 版/次： A/0 页号：11/17 4.11.4 同時供应商需提供以下资料，以求证明其符合本公司的环保要求： 1>《环境管理物质保证书》 2> 在送样时提供相应材料的测试报告，其测试项目及测试频率须达到客户要求;当材料或其制程等发生变更时﹐应重新提交测试报告; 3> 材料安全数据表(MSDS)或成分表，当产品料号为一组件时，应予以拆分，直至分解到原料为止，在客户有要求是，应及时提交《变更管理确认书》及配合填写环境管理物质调查表。 4> 相关运作需参照质量管理体系程序文件《采购管制程序》作业。 4.12 制程控制 4.12.1 制定防止混入、污染的管理规定并传达给相关作业人员熟悉并运用到生产活动中。 4.12.2 在生产前，生产部必须确认所投入的物料已经满足客户的环保要求，需有本公司品质部判定环保合格的标识。 4.12.3 生产过程中需确保生产的辅料符合客户环保要求。 4.12.4所有投入现场使用之工治具制工必须经过产品环保验证管控,检验单位用到之检具/工具必须经过产品环保验证管控。 4.12.4 生产部需采用LOT管理方式，记载的内容以确保可追溯为前提。 4.12.5在生产前须按标准的操作程序和设定条件进行操作, 新、旧机台和停机达1年以上的机台投入使用时需进行清洗, 确保设备, 治具无污染幷定期实施点检和保养, 幷保留记录. 4.12.6 所有的设备和容器在使用前都必须被处理和确认,新设备、治工具投入使用或新旧设备切换使用时,需对产出品进行测试验证从而避免含有不符合要求的环境管理物质. 4.12.7 具体运作需参照质量管理体系程序文件《产品标识与可追溯性管制程序》，《生产过程管制程序》，《产品防护与仓储管制程序》作业。 4.13标识与追溯 4.13.1来料﹑在制品﹑半成品﹑成品的标示至少应包括: a. 产品名称或料号﹑制程/工站名称等． b. 加工完成状况． c. 产品环保符合状况 (合格品, 不合格品, 待判品) ． d. 数量或重量． 4.13.2 标示可以在产品上,也可以在盛装产品的容器及料架上． 4.13.3 标示方式不限,可以使用以下方式的一种或几种． 东莞山辉电子科技有限公司

文 件 类 别 文件编号： SHHB001 环保(ROHS)管理手册 一 阶 文 件 a. 使用标签进行标示 b. 划分区域进行标示 c. 使用标牌进行标示 4.13.4 确保通过标识系统能够追溯产品,包括: a. 产品的来料批次, 日期等相关信息． 制订日期：2016年11月1日 版/次： A/0 页号：12/17 b. 产品加工的相关制程条件(包括作业/检验人员,设备及参数,相关作业规范等)． 4.13.5 也可以通过利用产品标示单追溯相关生产纪录(如流程卡等)的方式达到以上追溯的目的． 4.13..6 具体运作需参照质量管理体系程序文件《产品标识与可追溯性管制程序》作业。 4.14 检验与测试 4.14.1 产品检验包括以下三种方式: 1. 来料检验; 2. 制程检查; 3. 产品检验; 所有用于生产的物料及零部件之来料,IQC均需参照质量管理体系三阶文件《进料检验指引》确认供应商提交的测试报告的资料。由IQC人员提出对来料进行抽检送测，此类材料抽样检测至少需在一年内涵盖所有产品材料一次；制程环保ROHS检测，依据质量管理体系三阶文件之《制程检验指引》执行, 成品由QA参照质量管理体系三阶文件之《成品出货检验指引》对其有害物质含量进行抽样送检;品质部在进行辅料及周转包材验证时,必须对其有害物质含量进行测试验证;品质部在进行原物料及零件,出货包材验证时﹐必须对其有害物质含量进行测试验证; 所有工治具,检具投入生产使用之前必须由主导评估单位对其有害物质含量进行测试验证。 4.14.2检验及测试记录 需记录相关检查及测试含量Data,检验人员必须签名(或以可追溯到该检验员的其它方式) ,负责送检验单位必须把检验登录在「限制物质测试记录表」上,并且记录其生产批号和测试报告编号以利追溯。经检验合格的物料,由品质部统一登记在《环保物料清单》中. 4.14.3除非获得产品环保(RoHS)管理体系管理者代表及公司总负责人﹑或者客户的书面认可,在所有既定安排的检查未完成前,不得将该产品投入生产． 4.14.4 检验人员必须经过相关培训并考核合格． 4.14.5 检验结果应定期汇总分析以提出改善措施 4.14.6 具体运作需参照《》、质量管理体系程序文件之《进料检验管制程序》、《制程检验管制程序》、《出货检验及客户投诉管制程序》。 东莞山辉电子科技有限公司

文 件 类 别 文件编号： SHHB001 环保(ROHS)管理手册 一 阶 文 件 4.15 不合格品控制 制订日期：2016年11月1日 版/次： A/0 页号：13/17 4.15.1所有不符合环保要求的物料及产品必须立即加以标示,隔离,以防止误用或交付,不良品的处理方式通常包括: a. 拒收退供应商 b. 报废, 依据危险物料处理 c. 重工处理 d. 挑选使用 e. 如常使用或暂允 采取何种处理方式,由资材部、生产部、品质部等相关部门共同裁决, 交管理者代表做最终决定。 4.15.2 如判为重工处理,生产部须给出重工流程或重工作业规范,重工后的产品必须经过重新检测方可进入下制程或交付．具体参照质量管理体系三阶文件之《重工作业管理指引》。 4.15.3 如判为如常使用或暂收,须需用单位特采并由管理者代表审核﹐经公司最高主管最终核准，具体运作参照质量管理体系程序文件之《不合格品质制程序》。 4.15.4 供应商来料不合格品具体状况,须联络供应商改善,如有必要,发出供应商纠正行动要求． 4.15.5 具体运作需参照质量管理体系程序文件之《不合格品质制程序》作业。 4.16 检验设备的控制 4.16.1 暂时本公司所有关于环境物质的测试均委托外部第三方机构完成，如SGS或ITS（具体检测机构的选择须满足各客户不同要求），如有客户有需求时，应要求测试机构提供测试的资质及测试仪器得到校正的证明及标准可追溯到国家或国际标准。待本公司购置相关环境管理物质测试仪器后，相关测试仪器的验证与管理参照质量管理体系程序文件之《量测与监控设备管制程序》作业 4.17 纠正与预防措施 4.17.1所有的不符合现象均应通过充分评估以确定是否需要采取纠正措施,不符合现象包括(但不局限)以下项目: a．客户及后制程抱怨 b. 制程/来料异常 c. 各类审核(内审,外审,制程稽核等)发现的不符合项 d. 通过对资料统计分析得到的结果 4.17.2 不符合项目严重程度应被充分评估,包括已造成之影响及将会造成之影响．根据评估结果确定是否须采取纠正措施． 4.17.3 无论是否须采取纠正措施,对不符合项目的起因都应做调查直至清楚为止． 东莞山辉电子科技有限公司

文 件 类 别 文件编号： SHHB001 环保(ROHS)管理手册 一 阶 文 件 制订日期：2016年11月1日 版/次： A/0 页号：14/17 4.16.4 纠正措施的内容必须描述清晰,能够具体落实并应有实施计划．相关部门必须按计划执行纠正措施． 4.17.5 纠正措施完成后,须确认结果是否有效,对于无效或效果甚微的纠正措施,相关单位应重新检讨制定新的纠正措施直至不符合项目消除为止． 4.16.6 不符合项目描述﹑评估﹑原因分析及纠正措施﹑效果的确认等必须纪录,纪录的形式不限,除非客户有特别的要求． 4.17.7 在设计开发阶段工程课应组织资源对产品生产过程中可能发生的失效模式作充分的评估并采取必要的措施,内容至少应包括: a. 潜在的不符合项目描述 b. 潜在的不符合项目的风险 c. 潜在的不符合项目的起因 d. 针对这些起因,确定和实施所需的行动 e. 评估行动的效果 4.17.8 …… 此处隐藏：2611字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……