22检验和试验管理程序

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检验和试验管理程序

文件编号：TG-2-22-Q 版本：4.0

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发布日期： 实施日期：

程 序 文 件 修改履历 序号 版本号 1 2 3 2.0 3.0 4.0 修改日期 2010.5.21 2012.4.23 2012-8-31 修改内容 TS16949与ISO14001体系文件合并，变更文件号及版本号 增加3.6、3.7例行检查、确认检查的定义 增加4.11.2确认检查内容 增加4.8检查照明度基准 修改人 周冬林 周冬林 付克强

程 序 文 件 检验和试验管理程序

1. 目的

通过对产品的特性进行监视和测量，以验证产品要求得到满足。

2. 范围

适用于原材料、零件、辅助材料、半成品、成品的检验和/或试验。

3. 定义

3．1 全尺寸检验：顾客设计记录上（例图纸）显示的所有产品尺寸进行完整的测量。 3．2 验收：核对品名、型号、数量及相关资料。 3．3 原材料：生产用的面料和皮革制品。

3．4 零件：生产用的配件，包括线和树脂件等。

3．5 辅助材料：包括包装材料等。

3．6 例行检验：在此等同成品检验，即在生产的最终阶段对生产线上的产品进行的100%

检验，且在检验后，除包装和加贴标签外，不再进一步加工。 3．7 确认检验：为验证产品持续符合标准要求进行的抽样检验。

4. 过程实现流程

见下页

5. 相关文件

5．1不合格品管理程序

5．2纠正与预防措施管理程序 5．3物流管理程序

5．4制造过程管理程序

5．5标识和可追溯性管理程序 5．6物流管理程序

5．7产品审核管理规定 5．8进料检验管理规定 5．9检查规格书 5．10型纸展开图 5．11 QC工程表 5．12包装申请书

6. 相关记录 记录名称 6.1收货单 6.2进料检验记录表 6.3生产计划管理表 6.4自己检查确认表 6.5月度产量效率管理表 6.6月工程内不良发生状况 6.7异常联络单 保存期限 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 当年保存地点 生管部仓库 品质管理部 生产管理部 制造现场 制造部 制造部 品质管理部 1 / 4

程 序 文 件 流程 作成检验标准 权责部门 品质 管理部 生管部 仓库 不 合 格 NG 品 控 制 程 序 纠 正和 预 防措施 控 制 程 序 品质 管理部 相关说明 4.1作成检验标准 4.1.1作成《进料检验管理规定》和《检查规格书》。 4.2进料 4.2.1验收合格后，凭“收货单”通知IQC进行检验。 4.3进料检验 4.3.1根据《进货检验管理规定》确定进料批所要检查的样本数量，按《进料检验管理规定》/“外观限度样本”进行检验，检验合格后在外箱或标签上盖“检验合格”章，填写“进料检验记录表”通知仓管员入库。不合格品执行《不合格品管理程序》，然后执行《纠正与预防措施管理程序》。 4.4入库存放 4.4.1经检验合格的来料，仓管员放至指定区域，并执行《物流管理程序》，确保产品不受到损坏。 4.5领、发料 4.5.1制造部按“生产计划管理表”要求做好生产准备，根据物料需求到仓库领料；仓库管理员按先进先出原则进行发料。 4.6生产 4.6.1执行《制造过程管理程序》。 4.7过程检验 4.7.1制造部操作工作业时按照“自己检查确认表”进行自检，一班二次做记录。 4.7.2现场班系长每班四次进行巡检。 4.7.3巡检中发现有品质异常时，则由班系长与品质管理部人员一起针对问题点进行分析，并参照附件《异常发生时的处理途径和流程》进行处理。 4.7.3不合格品执行《不合格品管理程序》，然后执行《纠正与预防措施管理程序》。 进料 进料检验 入库存放 生管部 仓库 领、发料 生管部 仓库/ 制造部 制造部 不 合 NG 格 品 控 制 程 序 纠 正和 预 防措施 控 制 程 序 品质 管理部/ 制造部 生产 过程检验 2 / 4

程 序 文 件 流程 成品检验 NG 不 合 格 品 控 制 程 序 纠 正和 预 防 控 制 程 序 权责部门 制造部 相关说明 4.8成品检验/例行检验 4.8.1 成品检查照明度基准为700Lux（勒克斯）以上。 4.8.2制造部检查员根据《检查规格书》和《我的检查要点》对成品进行100%检验。检验合格后在产品背面标明批号、班次与检查员代号，检验记录体现在“月度产量效率管理表”和“月 工程内不良发生状况”。 4.8.3不合格品执行《不合格品管理程序》，然后执行《纠正和预防措施管理程序》。 4.9包装 4.9.1经检验合格的产品由生产管理部门运送到指定的区域进行包装。 4.9.2包装方式按照客户承认的《包装申请书》进行。 4.10入库 4.10.1制造部按照生产计划生产出要求的产品。生管部仓库执行《物流管理程序》将产品堆放在指定位置。 4.11全尺寸检验和性能试验 4.11.1按照《QC工程表》的规定定期进行全尺寸检验和性能试验，并记录于“自己检查确认表”。 4.11.2 确认检验仅适用于3C认证产品的检验，检验频次为每个车型1次/年，检验项目为燃烧特性，检验报告由品管保管存档； 4.12交付及服务 4.12.1执行《物流管理程序》。 包装 生产 管理部 入库 纠 正和 预 防措施 控 制 程 序 生产 管理部 全尺寸检验 不 合 格 NG 品 控 制 程 序 制造部 交付及服务 生产 管理部 3 / 4

程 序 文 件 注1：例外放行 品质 管理部/ 副总经理/ 顾客 4.13例外放行 4.13.1在未完成所有规定的检验和/或试验之前可将产品放行或交付，但其前提是品质管理部人员填写“异常联络单”（该单需获副总承认）及得到顾客同意；即便如此，品质管理部仍需做出特别标识密切关注产品品质情况，并严格执行《标识和可追溯性管理程序》，一旦出现品质问题，立即隔离及退回。 4.14外观项目 4.14.1生产车间要有充分的光亮。 4.14.2检验人员需得到在有效期内的完好的外观限度样本。 4.14.3检验人员应作为特殊岗位授权上岗。 注2：外观项目 品质 管理部/ 制造部 4 / 4