云南金杉监理事故隐患排查治理和反违章管理实施细则(4)

5其它违章

(1)未经批准，解除设备连锁、报警、保护装置；

(2)进入发电机内、锅炉汽包内、汽轮机汽缸内未穿专用工作服、布鞋或胶鞋；

(3)进入计算机房、制氢站内的工作人员未做防静电措施；

(4)不按规定结合实际制定、完善设备检修、运行规程和管理制度，不能有效地组织落实各项制度；

(5)不按规定制定反事故技术、安全措施，不制定现场工作的安全措施； (6)制定的规程、制度、措施不符合现场实际，使用中导致事故的发生，或在事故处理时延误或扩大了事故；

(7)口头上承认安全规程重要，但无人监护时往往随意作业；

(8)图省力、嫌麻烦、贪图方便、沿袭旧的不良习惯，导致违反安全规程； (9)因赶工期，贪图“快、捷”忽视安全，自觉不自觉地违反安全规程； (10)因事先准备不充分、仓促作业而违反安全规程；

(11)因配合不好、交待不清、作业者想当然而造成违反安全规程； (12)因工作简单、分散、零星，作业者怕麻烦，违反规程制度； (13)因作业前情绪不好或心不在焉而违反安全规程； (14)长时间不良的习惯做法，导致违反安全规程；

(15)作业者素质不高，不了解安全规程，不具备相应的安全技术知识，自我防护能力不强，不自觉地违反安全规程；

四、事故排查治理

1、事故隐患排查治理应纳入各级日常工作中，按照“（排查）发现-评估-报告-治理（控制）-验收-销号”的流程形成闭环管理。

排查、发现事故隐患应结合各部门、各专业的常规工作、专项工作和监督检

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查活动进行，其主要工作方式有：生产设备运行方式分析；各类安全性评价、机电设备评估；各级春秋季安全大检查、专项督查；设备的日常巡视、检修预试；已发生事故、障碍、异常、违章的原因分析。

2、施工单位安全部门对于本部门发现的事故隐患和缺陷应立即进行预评估和界定，对属本部门独立完成治理的人员违章、管理违章和设备缺陷，纳入缺陷管理流程，立即安排治理并消除，实施闭环管理；对需监理部协调和相关部门配合完成的事故隐患和缺陷，分别形成文件及时向监理部或筹建处上报。

3、各施工单位对部门上报的事故隐患和缺陷在2个工作日内进行界定评估，如属设备缺陷即纳入缺陷管理流程；如属一般事故隐患即纳入事故隐患管理流程，安排治理（控制），实施闭环管理。并将一般事故隐患排查治理档案表（填写好“评估”和“治理”意见1份）送监理部审核备案；如属重大事故隐患，经分管领导签名后，应按照专业分类，以电话、传真、电子邮件等形式立即报告（24小时内）监理部和筹建处核定。

监理部将每月组织对事故隐患（包括本单位发现的、各项专业检查发现的、上级检查发现和核定的）进行一次总结评估，审定、汇总“重大（一般）事故隐患排查治理档案表”，按照重大、一般进行分类编号，整理事故隐患治理完成情况和进展情况，填写“事故隐患排查治理一览表”和“业安全生产事故排查治理情况统计表”，汇总、编制下发事故隐患治理计划。

4、 事故隐患治理应结合年度计划、专项活动等进行，做到责任、措施、资金、期限和应急预案“五落实”。事故隐患治理所需资金应统一列入投资计划和综合计划。

5、未能按治理计划消除的事故隐患，应分级负责重新进行评估，评估后仍为事故隐患的需重新填写“重大（一般）事故隐患排查、治理档案表”，重新编号，原有编号销除，重新制定事故隐患的治理方案，并进行整改。

6、事故隐患整改治理完成后，隐患所在部门应及时报告有关情况、申请验收。监理部组织对一般事故隐患治理结果进行验收，重大事故隐患治理结果验收由总监理工程师组织进行。验收后填写“重大（一般）事故隐患排查、治理档案

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表”。重大事故隐患治理应有书面验收报告。事故隐患治理结果验收应在提出申请后7个工作日内完成。

7、各单位对所负责的、已消除的事故隐患应及时销号，整理相关资料，妥善存档，同时汇报监理部和筹建处安全质量环保部。

五、事故隐患信息管理和报送

1、各单位安全员、资料员负责事故隐患的汇总、统计、分析、数据录入、信息报送等工作。

2、事故隐患信息报送执行零报告制度。

3、各施工单位安全部门应建立事故隐患管理数据库，做到“一患一档”。 事故隐患档案应包括以下信息：隐患简题、隐患内容、隐患编号、隐患所在单位、归属职能部门、评估等级、整改期限、整改完成情况等。事故隐患排查治理过程中形成的传真、会议纪要、正式文件、治理方案、验收报告等也应归入事故隐患档案。

4、各施工单位安全部门对新排查发现的、需上报的事故隐患应立即填写“重大（一般）事故隐患排查、治理档案表”报监理部有关部门（24小时内）；每月各施工单位安全部门对本部门负责完成治理的事故隐患进行汇总，并以书面形式报监理部和筹建处安全质量环保部备查；建立完善本部门事故隐患数据库和档案。

六、监督机制

1、事故隐患排查治理工作执行上级对下级监督，同级间安全生产监督体系对安全生产保证体系进行监督的督办机制。

2、各施工单位安全部分别对重大事故隐患、一般事故隐患实施挂牌督办，指定专人管理、督促整改。

3、监理部安根据掌握的事故隐患信息情况，以《安全监督通知书》形式进

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行督办。定期对事故隐患排查治理情况进行检查，检查情况及时通报。

七、考 核

1、监理在组织月度考核时将，各施工单位各部门事故隐患排查治理工作纳入监理部绩效考核范围。

2、对发现、举报和消除重大事故隐患的人员，给予表扬，至年终的时候推荐为安全生产管理者先进个人。

3、对瞒报事故隐患，或因工作不力延误消除事故隐患并导致产生安全事故的，监理部对责任人按筹建处下发的《乌弄龙、里底水电工程安全生产与环保水保管理制度汇编》从严处罚。监理部将对事故隐患治理不力的单位，追究相关负责人员的责任，并上报筹建处安全质量环保部。

附件：1、一般事故隐患排查治理档案表

2、重大事故隐患排查治理档案表 3、生产事故隐患排查治理情况统计表

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一般事故隐患排查治理档案表

××××年度 ××××公司

事故隐患简题 隐患编号 发现 事故隐患 内容 隐患发现人 隐患所在单位 发现人单位 可能导致后果 评估 预评估等级 治理责任单位 治理 治理期限 治理完成情况 工区领导审核 日期 治理责任人 预评估负责人 归属职能部门 日期 专业分类 发现日期 自 年 月 日至 年 月 日 负责人 日期 验收申请单位 验收组织单位 验收 验收意见 结论 验收组长 日期 注： 1．事故隐患按发现顺序编号，由单位安全部门统一下发编号，格式为：单位汉字名称简写+年号+B顺序号，如：乌弄龙12-B001.

2．本表由事故隐患所在单位负责填写、流转和管理，验收结束后报监理部建档。

××××年度

发事故隐患简题 现 隐患编号 —20—

重大事故隐患排查治理档案表

××××公司

隐患所在单位 专业分类