高速公路服务区管理制度.doc

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精品文档高速公路服务区管理制度

一、餐饮管理制度：

1、餐饮部工作人员必须按照国家卫生法和上级卫生部门的有关规定和要求，做好上岗前的健康检查，搞好食品卫生和灭鼠、灭蝇工作，杜绝中毒事故的发生。

2、厨师长应根据客户用餐情况提前制订下周菜谱，并及时向采购人员提供购货计划单。

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3、餐厅物品采购实行定单采购、现场采购和双人采购相结合，并在采购单上注明数量、单价及金额等，经手人员签字，会计根据实物过磅，点数后入库。

4、顾客就餐：快餐供应使用快餐票，隔日作废，撕角无效。由服务员当班结束后清点营业情况，财务直接收缴。根据客户要求，服务员应用一式三份的点菜单填写品名、数量、单价，其中一份交财务清算。

5、各种餐饮物品采购的清帐报销，一日一清，且原则上只允许在付清前帐的基础上限额借款进行采购。

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6、餐饮各种物料均实行领用制度，设立领用登记簿，会同财务部门每月进行一次餐饮成本核算。

7、餐饮部员工应严格执行服务规范，对顾客热情主动，诚恳耐心，不断提高服务水平。每天由领班分布服务员当日分工，落实具体事务，并对落实的工作进行检查。

8、根据岗位卫生要求，认真做好卫生工作。

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二、商场管理制度：

1、商场服务员对顾客必须礼貌周到，主动热情。

2、认真做好商品数量的验收工作，杜绝质量低劣或过期商品的上柜。

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3、做到商品陈列整齐，按照先进先出的原则及时补充，保持货架上的花色品种，并明码标价。

4、按食品卫生要求，做好工作区域的清洁卫生工作。

5、认真规范做好内部交接班制度和清点工作。负责做好每月盘点工作，并做到帐物相符。

6、及时反馈商品销售情况，为采购提供切实信息。

7、及时填写日报表，并做到帐实相符。当日销售款项填写缴款单后交财务部门。

三、客房管理制度

1、尊重顾客，礼貌服务，热情待客。

2、做好每位顾客的住宿和离宿登记手续及寄存手续，妥善保管，确保无差错。

3、每天上午应及时清理客房内的垃圾，保持客房的整体干净有序，保证客房内的设施完好，相关用具一客一换。

4、客房收银必须做到帐、款、物相符，当天的营业额及时上交财务部门和值班人员。下班前必须做好交接班工作，清点剩余现金，登记入册并放入保险箱。

5、客房应经常进行安全巡逻，及时提醒顾客不得将违禁物品带入客房。如发现应及时劝其退房或采取必要的紧急措施，并通知保安，妥善处理

6、发现各种违法乱纪现象，应及时劝阻，如不听劝告应通知保安或报警。

7、客房仓库应经常检查，防止货物的缺损，及时报办公室采购各类货物，使用过的物品应及时清洗，消毒入库。

四、汽修管理制度：

1、服务区修理厂要经常对维修人员进行安全操作教育、文明生产教育、优质服务教育和职业道德教育，使员工自觉遵守服务区各项规章制度，爱护本服务区的形象，维护本区信誉。

2、维修车辆应停放有序，各种设备、机具工具箱及办公设施应摆放整齐，并保持清洁。车间内不准放置废料和杂物，保持通道畅通，车间内的通风、照明良好，布局合理。

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3、车辆维修实行划区作业，维修过程中要做到油、水、零件不落地，拆卸和清洗零件后放入盘内，大物件要靠边堆放整齐，遵守操作规程和安全规程，严禁野蛮作业，要防止责任事故的发生。

4、当班员工不准喝酒或酒后上班，不得有穿拖鞋等不文明的行为出现。要统一着工作装，佩带工号牌，仪表整洁，习惯良好。

5、要爱护顾客在修理厂的物品，不擅自动用客户的车辆，不挪用客户存放在车内的物件。自觉抵制不正之风，不刁难车主或驾乘人员，不索要额外财物。

6、对待客户必须态度热情友好，使用文明语言，不同客户吵架，以理服人。客户提出的正当要求，应及时提供帮助和解决。如遇特殊情况，应妥善处理或报服务区经理。

7、认真执行财务结算制度，做好各种结算单据凭证的归档保管工作。严格执行汽车维修收费标准，按规定程序准确结算各种维修费用，耐心向客户解答有关收费项目及规定，不准擅自提高收费标准或减负收费项目，严禁弄虚作假。

8、做好对修理厂所有器具、设备的维修和保养。正确合理使用各种器具和设备，确保安全生产。

五、财务管理制度：

1、严格执行国家规定的各项财务开支范围和标准，如实反映财务状况和经营成果，接受国家税法部门、上级财务主管部门的检查和监督，认真做好财务管理基础工作。

2、按期如实上报各类财务报表和相关资料。

3、建立健全现金及各种存取款的内部控制制度，一切现金开支必须通过财务部门，各部门任何人不得出借营业款或挪用现金。

4、各部门每天填写营业日报表，营业款必须当天交财务，财务部门应及时存入银行，不得坐支。

5、严格实行报销制度，对所购商品需由验收人填写入库单后交财务对帐审核，最后由服务区经理同意并签字后方可报销或支付。

6、入库商品由仓库管理员负责，做到一物一帐，帐实相符。

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7、各部门对保管的商品、物品应加强管理，每月由财务部门监督进行盘点，并填写盘点表，上报财务部门。出现损益，及时查明原因，落实责任。属于非正常损失的，由相关责任人负责赔偿。

六、采购管理制度：

1、为保证经营工作能够正常有序进行，餐饮和商场便利等部门要根据自身营业状况和工作需求提前填写申购单，经部门负责人及服务区经理批准后，交采购员。

2、所填写单据的物品，由审批之日起三天内必须到货，紧急采购的一天内到货。如不能按时到货，若是特殊情况应说明理由，否则将作为采购员工作质量进行考核评定。

3、仓库验收必须严格按要求收货。严格按照定单要求，准确开具收货入库记录，采购人员有责任督促供应商按时、按量、按质送货。

4、如发现供应商所送货物有质量问题，验收人员必须立即通知采购员进行核实，然后由采购员督促供应商退还商品或作有关索赔。

5、对于需要提供保修服务的物品，采购人员有责任与供应商联系售后服务事宜。

6、各种物品、商品要遵守国家的有关质量要求、标准和规定进行采购。购货时要通过竞投或货比三家，市场比价的原则，确定供应商。

7、付款及报销：除特殊物品或零星物品需要当即付款外，其他日常物品原则上同确定的供应商每月清一次。各种发票、凭证需事先交财务部核准确认，最后由服务区经理签字后才能付款。

8、财务、采购部门及其他部门要加强市场调查，在达到物美价廉的同时，最大限度地降低商品成本。

9、采购人员要注意维护服务区形象，维护公司利益，讲究商业道德，不以次充好，杜绝伪劣商品。

10、在日常物品采购中要加强计划性，并注意交通安全。

七、仓储管理制度

1、服务区应按需要设立食品仓库、商品仓库，实行分部管理，分仓核算。

2、确定专管责任人，各司其职，专仓专管。

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