2014 50430+质量环境职业健康安全三标 程序文件汇编

xxxx建设集团有限公司

程序文件汇编

文件编号：QEOP-PT-2014

第B版

分发号：

编制：XXX

审核：XXX

批准：XXX

2014年1月5日发布2014年1月5日实施

程序文件目录

1、文件控制程序

1．目的

通过对质量、环境和职业健康安全管理体系有关文件进行控制，确保所有有关场所使用有效版本的文件，防止误用失效或作废文件。

2．适用范围

本程序适用于本公司与管理体系有关文件的控制，包括适当范围的外来文件。

3．职责

3.1.总经理批准、发布管理方针和目标、《管理手册》、程序文件和管理制度

3.2.管理者代表负责审核管理手册和程序文件。

3.3.各有关部门负责相关文件的制订、使用和保管。

3.4.行政部负责组织对现有有关文件的定期评审和归口管理。

4．工作程序

4.1.文件分类和保管

4.1.1.管理手册（包括管理方针和目标），所有程控的程序文件，由行政部保管。

4.1.2.本公司管理性和技术性文件，如：各部门运行管理管理体系的常用作业指

导书标准、管理制度、技术标准等，由行政部统一管理，各相关部门自行保管。4.1.3.外来文件，包括国标、行业标准，管理管理体系有关法制、法规文件等，

由行政部保管和保存。

4.2. 文件的编号

4.2.1.管理手册 QEO-PT-20□□

QEO：手册代号； PT：本公司名称代号； 20□□：年号

4.2.2.程序文件 QEOP-PT-□□-20□□

QEOP：程序文件代号；□□：序号；20□□：年号

4.2.3.第三层文件PT-□□-001

□□：部门代号,如工程部—GC，行政部—XZ等；001：文件顺序号

4.2.4.记录 QEOR-□□□-00

QEOR：记录代号；□□□：记录相应条款号；00：记录顺序号

注：条款号根据标准对应编码条款。

4.2.

5.国标和行标采用原编码，不再另行编码。

4.3. 文件的编写、审核、批准、发放

4.3.1 管理手册由行政部组织编写，管理者代表组织评审和修改并进行审核，总经理批准发

布后实施。

4.3.2 三层文件由各部门组织编写、评审和修改，管理者代表审核，总经理批准

后发布实施。

4.3.3.行政部对本公司所有管理体系文件负责登记，填写《受控文件清单》，并负责发放。

应确保文件使用的各质量、环境和职业健康安全活动场所都得到相应的适用有效版本文件，发放时行政部应填写《文件发放/回收登记表》。

4.4. 文件的标识

文件的发放和使用应作出明确标识进行控制，文件分"受控"和"非受控"两种，凡内部使用及提交认证机构的文件均应为受控，应在该文件封面上加盖红色“受控”印章，并标明分发编号，非受控文件加盖红色“非受控”印章。

4.5．文件的管理

对本公司管理体系文件，各使用部门应做好日常保管工作，每年对《受控文件目录表》整改一次，防止误用作废文件，确保文件清晰、易于识别和检索。

4.6. 文件的更改

4.6.1.文件的更改应由文件更改提出人或文件更改提出部门填写《文件更改申请

表》，说明更改原因，经总经理或管理者代表批准后由行政部实施更改。

4.6.2.文件更改时应说明更改状态，同时收回作废的旧文件，作好记录。

4.6.3.文件的更改必须经批准后实施，未经批准任何人不得作任何更改，若指定

其他部门审批时，该部门应获得审批所依据的有关背景资料。

4.7. 文件的作废和销毁

4.7.1.所有作废文件由相关部门及时从发放或使用场所撤出，加盖“作废”印章，

如某种原因需保留的任何作废文件，都应进行"留用"标识。

4.7.2.对要销毁的作废文件，由相关部门填写《文件销毁申请表》，经管理者代

表批准，由行政部授权有关部门销毁。

4.8. 外来文件和电子媒体文件的控制。

4.8.1.收到外来文件的部门，需识别其适用性，并控制分发以确保其有效。

4.8.2.行政部负责收集与产品有关的国家、行业、地方标准及法律、法规等的最新版本，由

行政部负责加盖受控印章，并分发到相关部门使用，并把旧标准收回。

4.8.3.行政部把上述标准及其他与管理体系有关的外来文件填入《受控文件目录表》进行控

制。

4.9.为保证文件的适宜性，行政部应根据需要及时组织对现有管理体系文件定期进行评审，

必要时予以修改，执行4.5条款。

4.10.对承载媒体不是纸张的文件的控制，也应参照上述规定执行。

4.11.记录是一种特殊类型的文件，应执行《记录控制程序》。

5.相关文件

《记录控制程序》

6.记录

QEOR-4.2.3-01 《文件发放、回收记录》

QEOR-4.2.3-02 《受控文件清单》

QEOR-4.2.3-03 《外来文件登记表》

QEOR-4.2.3-04 《文件更改申请表》

QEOR-4.2.3-05 《文件销毁申请表》

QEOR-4.2.3-06 《文件借阅、复制记录》

2、记录控制程序

1. 目的

对记录进行有效管理，以提供产品符合要求和体系有效运行的客观证据。

2. 范围

适用于施工过程及规范、质量、环境、职业健康安全管理体系运行过程中产生的所有管理体系记录，包括来自公司外部相关方记录的管理。

3. 职责

3.1行政部负责管理体系记录归口管理。

3.2工程部负责工程施工记录的具体管理。

3.3其他相关部门应予配合。

4. 工作程序

4.1记录的产生

4.1.1各有关部门根据程序文件规定和管理需要，编制本部门空白记录表式，并明确管理体系记录产生的来源，经部门主管审批后，将记录表式报行政部备案。备案后的记录若需更改，按《文件控制程序》执行。

4.1.2行政部对记录表式进行审核汇总，给予编号(对施工记录和项目验收记录可不编号，以记录的名称和日期作为标识)、明确保存部门及保存期限等，编制全公司的《管理体系记录清单》和部门的《管理体系记录清单》，将部门的《管理体系记录清单》发放到各相关部门。其中，施工过程的管理记录包括：

1.施工日记和专项施工记录；

2.交底记录；

3.上岗培训记录和岗位资格证明

4.施工机具和检验、测量及实验设备的管理记录；

5．图纸的接收和发放、设计变更的有关记录；

6.监督检查和整改、复查记录；

7.质量管理相关文件；

8.工程项目质量管理策划结果中未规定的其他记录。

9.其他环境职业健康安全运行过程记录等

4.1.3各部门需增加记录时按4.1.1条款执行；需更改时，由使用部门用《文件更改审批表》报行政部批准后由使用部门对作废且未使用的空白记录表式进行销毁，按《文件控制程序》执行。

4.1.4记录形式

记录一般用书面形式，也可以采取其他承载媒体（如电脑软盘）的方式。

4.1.5 保存期限

ａ.管理体系记录的保存期限为5年；

ｂ.工程竣工资料按档案管理规定长期保存；

ｃ.当相应法律、法规或顾客要求时，相关记录的保存期限按相应规定执行。

4.1.6记录的标识采用名称、编号等方式表示，并表明记录各种信息的内容，包括日期、部门、记录人、审批人等。

4.2记录的填写

4.2.1采用书面形式的记录，应使用钢笔/圆珠笔填写。

4.2.2 …… 此处隐藏：14321字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……