智慧城市建设工程项目可行性研究报告

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第一章项目概况

1.1项目名称及承建单位

项目名称：XX有线智某某市建设工程项目。

项目承建单位：某某省有线电视网络（集团）股份有限公司（以下简称“XX有线”）。

法定代表人：邓秋林

注册资本：178,319.76（万元）人民币

住所：某某市高新技术产业某某区麓谷大道662号软件中心大楼258室

经营范围：国家广播电视行政管理部门批准的某某省有线电视网络的规划、建设、管理、运营、维护；有线电视的基本业务：电视节目的收转和传送、模拟电视、数字电视、立体电视、高清晰度电视；有线电视的扩展业务：加密电视、付费电视、图文电视、远程医疗、远程教育、电视会议、数据广播、音频点播、准视频点播、视频点播等服务；有线电视的增值业务：组建集团专网、国际互联网接入、多媒体传输、数据传输、电子商务、网上游戏、高速线路的出租、宽带出租等可在有线电视网络上开展的业务；其他有线电视业务；某某省无线数字广播电视网络的经营、整合、研究、开发和推某某省无线网络新业务；社会公共安全技术防范系统设计、施工；广告的设计、制作、发布和代理服务；第二类增值电信业务中的呼叫中心服务业务（许

可证有效期至2017年9月28日）；国家法律、法规允许的网络终端产品及网络业务配套产品的销售。

1.2 项目主体

XX有线作为XX有线智某某市工程建设项目的总设计、总指挥，承担总体规划和运营管理职责，负责本项目的整体立项、技术规划、设备选型、运营支撑、投资审批、投后评价、绩效考评等工作。

分子公司作为XX有线智某某市工程建设项目的接入、实施主体，按照属地管理原则承担落地实施和业务发展职责，负责本项目的投资申报、工程建设、运行维某某市场营销、财务结算、渠道拓展、用户管理、用户服务等工作。

1.3 项目建设

1.3.1 建设内容

XX有线响应国家智某某市发展战略，在进行公司业务转型的同时，坚守党和政府喉舌的政治属性，以服务政府、服务社会、服务人民为己任，微利进行智某某市项目建设：

1. 建设和某某省级业务管控平台；

2. 建设智某某市核心业务平台，包含实现数据交互汇聚及大数据分析的XX广电云数据中心、为智某某市提供共性业务服务的共性平台和呼叫中心；

3. 建设和完某某省的干线传输网络、本地城域网络和业务承载

网络，为智某某市提供最优质、快速的网络基础传输支撑；

4. 根据各地实际需求，建设智某某市各工程项目，包含但不限于应急指挥中心、电子政务、平安工程、智慧教育、智某某区、智慧医疗、智能交通、网格化管理、食品安监等项目

1.3.2 建设周期

本项目的计算期为6年，其中基础设施建设期3年。项目已经进行前期调研和设计，预计2016年开始建设，各阶段的建设周期和建设规模如下：

1. 2016年项目实施进度及目标。某某省级管控平台建设，完成广电云数据中心建设，完成呼叫中心建设，启动共性平台建设，同步某某省级干线网络某某县城域网络建设完善工作。

2. 2017年项目实施进度及目标。在3某某县启动智某某市具体项目建设，在某某县实现一直两个具体项目的落地实施。

3、2018年项目实施进度及目标。完成项目的基础建设，开始逐步进行基础建设带来的应用培训推广。

1.4 投资计划

项目总投资27.57亿元，人民币大写贰拾柒万陆仟陆佰元整。

1. 投资计划：

项目总投资包括自筹资金11.03亿元，其中包括争取国家重点建设项目建设基金投入5.5亿元，银行借款16.54亿元。第一年投资

13.79亿元，第二年投资6.89亿元，第三年6.89亿元。

2. 投资组成：

（某某省中心管控平台建设投资：0.5亿元

（2）广电网络云数据中心建设投资：1.03亿元

（3）呼叫中心建设投资：800万元

（某某省级干线网络建设投资：1.94亿元

（某某县级智某某市项目建设投资：24.02亿元

1.5 主要经济指标

表1-1 主要技术经济指标一览表

1.6 简要结论

本项目是全面贯彻落实党中央、国务院关于创新驱动发展、推动新某某镇化、全面建成小康社会、文化产业大发展大繁荣和三网融合的重要举措，符合某某省“四化两型”建设发展要求。项目以XX有线智某某市建设现状为基础，采用增量分析的方法，对项目所需的投