如何编制马用输精采精器上市募投项目可行性研究报告(立项+招股书(2)

第一百五十六条 发行人募股资金拟投入其他用途的，应披露具体的用途，以及对发行人经营和财务的影响，包括对发行人财务结构、盈利预测、净资产收益率、股东利益等的影响。

第一百五十七条 上述应披露的各类募股资金用途，如涉及关联关系及关联交易的，应披露董事会或股东大会的决策依据。

5、上市募投可行性研究报告编制常见问题有哪些？

1、如果您是外资企业、外商再投资企业募投项目获取批复文件需要编制项目申请报告。

2、如果您是内资企业，如果您的项目被纳入《政府核准的投资项目》，那么您的募投项目需要的也是项目申请报告，不是可行性研究报告。

3、内资企业募投项目一般是备案制，需要编制可行性研究报告。此外，企业需要环评核查，项目需要做环评，节能评估。

4、募投项目可行性研究报告（或申请报告）要解决批复获取和券商底稿两个问题，因此可分成两个版本编制。第一版只要投资数据和建设内容准确即可到发改委申报备案或者核准。

5、募投项目设计要求与企业历史财务数据、财务制度具有连贯性，折旧算法、毛利率、各种税率、坏账准备、应收账款比例、周转次数等应该保持一致或者总体向好。

6、募投项目中土地一般要求先行获取，土地投资计入项目总投资但是不能算作募集资金。

7、利用既有房产或者在建房产进行募投项目建设的，房产价值可以用募集

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资金置换，土地价值不可以置换。

8、募投项目产品的产能设计要考虑产品的市场容量，新增产能的募投项目，企业的市场占有率要考虑原有产能和新增产能合计对市场的影响。

9、募投项目建设期一般不超过两年，这是因为券商监管周期一般2年。 10、募投项目第一年投资不宜过大，投资过大会造成企业当期损益表现为利润下滑，按照规定是要退市的。

11、募投项目与企业现有产品和业务的关联性要比较分析，确定是扩产、升级扩产、同行业新产品还是支持企业发展的研发、营销项目。

12、募投项目的必要性分析要考虑原有产能是否超负荷、是否改变经营模式已提高利润水平、是否是通过规模经济降低成本、是否是增加投资获得关键环节生产自主化、是否是募投项目带来新的客户、是否是有利于企业提高竞争力、是否是填补行业空白、是否是支持企业转型……

13、募投项目的设备选型要注意各个项目的同类设备价格是否一致，是否有些设备可以共用。

14、募投项目需要使用企业现有设备、设施、人员的，需要考虑对原有企业生产能力的影响。

15、募投项目如果是将企业原来外包的业务转为自主生产，那么项目的收入要包含原有业务收入和增加投资带来的新增收入两部分。

16、募投项目可行性研究报告是要盖章的，一般是要求甲级资质。

6、上市募投项目可行性研究报告编制调研资料清单

马用输精采精器上市募投项目可行性研究报告编制调研资料清单如下： 一、公司资料

1、公司宣传册 2、公司介绍电子版

3、公司资质证书、荣誉证书、重大合作协议 4、子公司、控股公司、分支机构 5、厂区图片、照片

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6、公司地址及现有建筑物、面积、土地产权证 7、公司组织结构

8、总体发展规划（要点业务产品产值国内外市场发展等） 9、技术工艺、质量管理体系（图）

10、生产模式、销售模式、研发模式（示意图） 二、产品资料

1、产品名称、图片、说明书 2、产品技术、专利

3、现有产品的生产情况（自产、外包、部分外包、最近3年产量） 4、最近3年全部产品的报价单 三、财务报表

1、最近3年财务报表

2、财务制度文件（税率、折旧方式、坏账计提） 四、募投项目资料

1、马用输精采精器项目

举例：初步计划投入1.6亿元左右，2年建设期，第4年达产销售收入80000万元左右。回收期5年左右。预计土地、建筑安装及期间费用6500万元，设备5000万元，铺底流动资金4500万元。

需求：请参照此配置5000万元左右的设备选型表（参照现有设备按照更新并引进新设备、新增环节的设备等）

请按照80000万元给出未来的产品产量分配及预期价格。 截止2011年马用输精采精器的产量和销售价格、销售额

提供工艺流程图，指出可能存在污染的环节，需要的各个车间、设施名称， 2、马用输精采精器配套产品项目

举例：初步计划投入1.6亿元左右，2年建设期，第4年达产销售收入80000万元左右。回收期5年左右。预计土地、建筑安装及期间费用6500万元，设备5000万元，铺底流动资金4500万元。

需求：请参照此配置5000万元左右的设备选型表（参照现有设备按照更新

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并引进新设备、新增环节的设备等）

请按照80000万元给出未来的产品产量分配及预期价格。 截止2011年马用输精采精器的产量和销售价格、销售额

提供工艺流程图，指出可能存在污染的环节，需要的各个车间、设施名称， 3、研发中心项目

举例：初步计划投入3500万元左右，2年建设期。 需求：在研项目及其描述、拟研项目及描述 研发中心未来的定位和主要任务 组织结构及部门设置、规划人数

4、马用输精采精器企业ERP系统、营销、运营服务平台项目 举例：初步计划投入2000万元左右，2年建设期。

需求：现有管理系统、信息化系统及相关体系、现有的营销系统与分支结构、库存物流管理系统等

项目的建设目标：ERP目标、运用服务平台组成（库存、物流、采购、销售及售后支持、分支机构等）

组织结构及部门设置、规划人数

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二、马用输精采精器上市募投项目可行性研究报告编

制大纲

一、总 论 1

（一）项目背景

1、项目名称 2、承办单位

2.1 公司介绍

2.2 公司项目承办的技术基础和优势（重点） 3、可行性研究报告编制依据

4、马用输精采精器项目建设背景及必要性（重点）

4.1产业发展要求 4.2 市场发展与竞争要求 4.3 产品技术发展要求 4.4 企业发展的要求

4.5 项目建设的意义与影响

5、募集资金投资项目与公司现有业务及产品的关联 （二）项目概况

1、拟建项目

2、建设规模与目标 3、主要建设条件

4、项目总投资及效益情况 5、主要技术经济指标 （三）主要问题说明

1、项目资金来源问题 2、项目原料供应问题 3、项目供电供水保障问题

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二、市场分析

（一）马用输精采精器市场容量分析 （二）马用输精采精器产品目标市场 （三）马用输精采精器产品价格 （四）营销策略

1、营销策略 2、营销模式 3、促销措施

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三、建设规模与产品方案 20

（一）马用输精采精器项目产品方案 （二）项目建设规模

四、场址选择

（一）项目选址及用地方案

1、项目选址

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2、建设地条件 （二）土地利用合理性分析

（三） 征地拆 …… 此处隐藏：2344字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……