COP-012 产品标识和可追溯性管理程序

产品标识和可追溯性管理程序

文件编号： COP-012 版本/修订状态： A/0

生效日期：

制订： 日期： 2009-04-01

审核： 日期： 2009-04-01 批准： 日期： 2009-04-01

发放部门：

□总经理 □管理者代表 □业务部 □采购部 □品管部

□生产部 □人事部 □工程部 □财务部 □其它

修 改 记 录 版本 A/0 更 改 内 容 初次发行 修改人 批准人

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1.

目的： 明确、规范生产物料、半成品及成品的标识方法，以实现可追溯性。

2.

适用范围： 适用于公司内各种生产物料、半成品及成品的标识和检验状态标识及可追塑性。

3.

职责： 3.1 仓库负责对来料入库物料和进入货仓的产品进行标识； 3.2 生产部部门负责对所使用的物料、生产过程中的半成品、成品、和不良品进行标识； 3.3 品质部负责对物料、半成品、成品的检验状态进行标识。

4.程序 4.1 物料的标识： 4.1.1 物料的标识可用本身的标识； 4.1.2 货仓将物料放置于待检区，挂上“待检品”标识卡，IQC 检验合格后在外箱贴上“IQC 检验合格 标识”;不合格物料，盖“IQC 不合格”印，并将产品移到相应区域隔离放置； 4.1.3 生产现场物料应存放在规定区域并标识明确。 4.2 生产过程中的产品标识 4.2.1 生产过程中转序的产品应明确标识，待生产的放置于待使用区，成品放在成品区，贴上标识卡； 4.2.2 不同检验状态的产品应置于指定区域或贴上产品标识卡。 4.3 成品标识 4.3.1 成品的外包装上应注明：产品的型号、生产日期、数量，并在外箱贴上 S/N 卡； 4.3.2 检验状态标识：合格品在规定位置、识别卡上盖“QA 合格”印，ROHS 适应品盖“ROHS QA 合格” 印，字印为绿色；不合格品在 S/N 卡上盖“QA 不合格”印；待检品放置于待检区，贴上待检品 标识卡。 4.4 产品标识的管理： 4.4.1 品证课监督做好各类标识，以防止不同类型、状态的物品混淆。 4.4.2 各部门负责对所属区域内各类标识的维护，如发现标识有损坏，遗失等情况，需报原标识部门 处理。 4.4.3 进货物料、成品不含危禁物质的绿色环保标识必须按《RoHS 产品的标识及可追溯控制》、《识别 管理》、《RoHS 对应品识别方法》、《ATTACHED SHEET 与 ROHS 部品对应表加工指南》执行。 4.5 标签的种类详见<标签一览表> 4.6 产品的可追溯性(流程图附后)

4.6.1 采用《产品批量管理》对进货物料、半成品、成品进行批号管理，以确保产品批的追溯性。 4.6.2 外购物料的追溯范围是从入库到被使用的为止.通过进出仓记录对其进行追溯，进货检验成绩 表、入仓单、存销卡、车间领料单等均对进货物料进行进货批号标注。 4.6.3 半成品

、成品批通过<产品标签>、品管“过程检验记录表” “产品出厂检验记录表”生产批 号,对照检验记录,追溯至产品的生产日期、QC 人员、生产组别、领用原料的进货批号和状态。 4.6.4 发往客户的产品，通过外包装标识上的生产批号,对照成品发货单、成品检验记录,追溯至产品第 3 页 共 7 页

的生产日期、QC 人员、生产组别、领用原料的进货批号和状态。 4.6.5 客户有特殊追溯要求时,品管应明确对追溯的产品,追溯的起点和终点,追溯的内容及途径,标 识及记录方式.顾客要求的环境绿色标识(不含禁止物质)按顾客要求执行。 5 相关文件和记录、表格

5.1 相关文件 《RoHS 产品标识的追溯性控制管理规定》 《RoHS 对应品识别方法》 《识别管理》 《ATTACHED SHEET 与 ROHS 部品对应表加工指南》 《产品批量管理》

5.2 记录、表格 《产品标示卡》

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流程涉及部门： 仓库 品证系 制造系

说明： 1、 仓库对入库物料、产品按 相关规定进行标识。

进 料

物料 检验 标识 入库 半成 品 检 验 成品 检验 YOK

NO

2、 品证系对产品检验状态进 行标识。 3、 制造系对生产过程中转序 的半成品、成品进行标 识。

领 料NO 生

不 合 格 品 控 制 程 序

产 E 半成 S 品转 序NO

成品YES

包装

成品 入库4.0 定义： 不适用。 5.0 程序： 5.1 标识种类：第 5 页 共 7 页

5.1.1 来料：用来料标签进行标识，包括。 5.1.2 制程：用“现品票”、“待加工”、“此箱不满数”或用客户指定的方法进行标识。 5.1.3 产品检验状态标识：待检(区)、待定、返工、IPQC 印章、不良品(区)及报废标签进行标识。 5.2 标识说明： 5.2.1 来料：来料用“来料标签”进行标识，经 IQC 检验合格的物料在“来料标签”上加盖 IQC、 PASS 印章 不合格在“来料标签”上加盖“REJECT”章 由仓管员将其摆放在规定的区域 ， , 。 5.2.2 生产过程中的产品用“现品票”进行标识，由操作工负责填入相应内容，IPQC 检验合格的 产品，在“现品票”相应位置盖章确认，不合格时贴返工或报废标签，由生产部作相应处 理；生产部不能及时完成批锋、

油污等加工时由生产部组长以上人员张贴“待加工”标识，待后安排人员加 工；尾数箱由生产部贴“此箱不满数”标识，客户有特殊要求时按客户要求进 行标识。 5.2.3 其它材料的标识： 水口料：料房负责粘贴“水口料标签”进行标识； 已备好的材料：由料房在料袋注明“使用机台”; 胶头：料房收集后放在指定的区域。 5.3 标识的管理： 5.3.1 “现品票”上必须有产品名称﹑产品编号、操作者工号、生产日期及品管印章等、以保证需要 时可进行追溯。 5.3.

2 标识贯穿于生产、包装全过程，由相关作业者或检验人员实施。 5.3.3 所有部门的相关人员都应该保护标识，如发现标识不清或无标识时，应及时通知品管部重新确 认后进行标识。 5.4 可追溯性: 5.4.1 产品在加工、交付过程中出现品质或数量等问题时，将依据产品的标识、质量记录及其编号和 检验员的印章等进行追溯。 6.0 参考文件： 不适用。

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7.0 质量记录: 不适用。

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