汽车制造专业审核作业指导书

汽车制造专业 审 核 作 业 指 导 书

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目 录

1 目的 2 适用范围 3 流程简介 4 专业特点

5 审核要点和审核方法 6 适用的法律、法规强制性标准 7 其他需要说明的问题

附录A QC/T900-1997〈汽车整车产品质量检验评定方法〉 附录B GB7258-1997〈机动车安全运行技术条件〉

1、目的

结合汽车整车制造行业的生产特点进行质量管理体系的审核，作为部分标准条款的审核内容的替代或补充。以全面满足GB/T19001—2000 idt ISO9001:2000 质量管理体系标准要求。

2、适用范围

本审核作业指导书适用于22DM34.10汽车整车制造企业加工（汽车零部件制造详见34.30；车身制造详见34.20）、组装调试、成品车的检验和试验、仓储、运输交付和售后服务的全过程。

4.专业特点：

汽车制造业的产品具有功能性、安全性、环保性，是一个特殊的行业。其特点为：

1）结构复杂，专业众多，需要广泛的社会协作，分承包方众多。

每一个制造厂都有多种车型，每一种车型都具备动力及传动系统，制动系统、转向系统，悬挂系统，车身、内饰、电气系统、空调系统等；每一个系统由多个部件或总成组成。

每一组装厂都有众多的零部件分供方，提供配套产品，因此对分供方评价和控制是审核的一个重点。

2）汽车产品既有功能性要求又有安全性、环保性、舒适性要求。 其产品组成部分包括：实现行驶功能部件，如：发动机、传动轴、前后桥、车轮、制动器等；汽车电气设备：发电机、起动机、点火系统、电喷系统、灯具、喇叭等；实现安全性要求的部件：ABS防抱死装置、安全带等；实现舒适性要求的部件：悬挂系统、减震器、座椅、内饰等；实现环保功能的：消声器、尾气净化等。应按各类不同的法规要求和进行审核。

3）汽车整车制造具有流程长的特点，在任何一个环节出现的问题都会导致对最终产品的影响。必须重点检查各个环节的检验和试验记录。

4）汽车作为安全性产品具有可追溯性唯一标识，应在现场审核中加以注意：车架号码、发动机号码等标识是否清晰并记载在车

辆档案中。

5）汽车成车检验必须执行《汽车整车产品质量检验评定办法》QC/T900-1997标准。

6）目前国内大部分整车生产厂为中外合资企业，引进国外成熟技术，国产化问题应作为重点审查项目之一。 5.审核要点与审核方法：祥见附表1

附表1：审核要点和审核方法：

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7.2.3

7.3

7.3.1

7.3.2

7.3.3

是批量定货或赊销合同。对最终用户的零售 一般是集中对每一个时期的报价单和优惠 幅度进行评审；销售人员按定价执行，交款 提车。 1. 评审的时机是否在合同签订之前。评 审记录是否完整，填写正确。 2 口头合同的确认方式。 3. 合同变更时，文件修改和内部传递手 续。 4.组织是否有能力履行合同，有没 有签订了合同无能力履行的情况。 1.了解与顾客售前、售中、售后沟通的方 式。 2.查合同修改审批和内部传

递手续。 3.查热线电话顾客反馈意见记录。 4.查售后维修记录 新车型/改进车型设计开发计划： 1.质量目标 2.设计开发分为几个阶段。 3.每个阶段的验收和评审、确认活动。 4.职责、权限接口。 5.计划的实施检查和调整。 1、输入内容的记录， 设计任务书、 律 法 法规要求/采用标准。一般为新产品设计 或老产品年度车型改进 2、对输入的评审记录。 1.查看产品图纸的完整性，是否与设计 要求一致。逻辑性，正确性。 1.看程序文件中规定在几个阶段进行 设计开发评审，看具体的评审记录，二者是 否一致。评审记录； 2.评审后措施落实情况。 1、设计开发项目以什么方式验证。 2、验证的记录(新产品样品鉴定) 。 1、 确认的时机，在图纸文件正式下发实 施之前完成。 2、 确认应在使用条件下进行，如道路试 验。应有行业检测部门出具的《汽车 整车产品定型试验报告》 。 3、 如为用户特殊定货，应有用户代表签 署的意见。 4、 确认记录资料的保存。 1、 设计更改的审批单。 (一般为局部修 改或更正) 2、 设计更改的评审、验证和确认记录。 (同新产品) 3、 更改的后是否对其他部分产生连带影 响，是否对已交付产品有升级换代措 施。

审

与 顾 客 的 联 络 与沟通

新 产 品 设 计 策 划

设 计 分 工 和 衔 接

7.3.4

7.3.5 7.3.6

样 品 验 证 新 产 品 1. QC/T252-1 998《专业 鉴定 汽车定型 送 行 业 试验规程》 实 验 室 鉴定 2. GB7258-1997 机动车运 行安全技 术条件 3.

7.3.7

中经科环质量认证公司

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7.4

7.4.2

7.4.3

1、 采购产品是否按重要程度分级，是否 有相应的控制规定；查看采购物品分 类名单。 2、 供方评价的原则是什么，内容是什么 (查有关文件) 。 3、 对供方质量管理体系审核的有关规 定。 4、 查供方评价记录。 5、 查合格供方名单。 6、 抽查入库单 3 份，看其是否从合格供 方进货。 7、 查供方进货情况的质量记录。 8、 检查用于分包方的产品图纸、标准是 否为有效版本，管理控制的规定。 1、 在供应部门查采购计划是否详细。采 购物品品种、等级、型号。 2、 采购物品的质量体系要求，其中对分 供方的 QMS 要求应形成文件。 3、 采购计划是否经审批。 1、 相应的验收规定或进货标准是否形成 文件。 2、 入库前是否经过检验人员验证。 3、 需在供方验证时，采购合同是否对验 收方式和条件作出了规定。

对 供 方 的 评 价 准 则 制 定； 对 供 方 的 控 制 方 式 及 结果； 必 须 从 合 格 供 方进货。

采 购 计 划 的 制 定 和 实 施

7.5.1

7.5.2

外 协 件 进 厂 检 验； 原 材 料 外 购 件

检 验 和 验证。 1、 加工现场应有产品图纸或工序卡，说 加 工 工 明本工序加工要求，标注尺寸、公差、 艺 的 合 形位公差要求、热处理应有硬度要求。 理 性 和 2、 关键工序应有作业指导书，工人应按 工 艺 的 规范操作 执 行 情 3、 检查设备的保养情况，设备运转情况， 况； 查问本工序保养要求，看加工人是否 清楚。 4、 图纸上的产品特性(形状、硬度、化 学成分，上紧力矩等)是否有检测的 手段。 5、 在加工中是否按规定进行测量和检 验。 6、 查销售部门关于产品交付的有关规 定，查出库单，工作流程。查交付交 付清单，是否按规定带好随车工具。 7、 查销售部门售后服务的规定、机构人 员配备、设施、维修网点分布。 1、汽车制造业需确认的过程主要在另部 工 艺 方 件加工过程和车身制造过程：铸造、 案 和 参 热处理、冲压、焊接、涂装等，组装 数 的 确 过程一般无特殊过程。 定 和 控 2、对这些过程应进行工艺试验和评定， 制。 确定工艺过程和参数；应对设备和工 对 参 数

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7.5.3

7.5.4

7.5.5

装进行验证，确定其加工能力是否够 用；应对人员能力作出规定，具备本 工种上岗资格，才能确保过程在受控 状态下进行。此 3 项确认应有记录。 有变化或产品质量不稳定时应进行再 确认。 3、应制定本工种操作规程。加工人熟悉 并按规程操作。 4、查特殊过程 …… 此处隐藏：4720字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……