XXX建工工程有限公司质量环境职业健康安全管理体系程序文件 - 图

程序文件清单（一）

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 文 件 名 称 文件控制程序 记录控制程序 管理评审控制程序 人力资源控制程序 施工组织设计、实施控制程序 与顾客有关的过程控制程序 采购控制程序 劳务用工管理控制程序 施工运行控制程序 文件编号 Q/AHSJ-QEOP1-E-2013 Q/AHSJ-QEOP2-E-2013 Q/AHSJ-QEOP3-E-2013 Q/AHSJ-QEOP4-E-2013 Q/AHSJ-QEOP5-E-2013 Q/AHSJ-QEOP6-E-2013 Q/AHSJ-QEOP7-E-2013 Q/AHSJ-QEOP8-E-2013 Q/AHSJ-QEOP9-E-2013 Q/AHSJ-QEOP10-E-2013 Q/AHSJ-QEOP11-E-2013 Q/AHSJ-QEOP12-E-2013 Q/AHSJ-QEOP13-E-2013 Q/AHSJ-QEOP14-E-2013 Q/AHSJ-QEOP15-E-2013 Q/AHSJ-QEOP16-E-2013 Q/AHSJ-QEOP17-E-2013 Q/AHSJ-QEOP18-E-2013 Q/AHSJ-QEOP19-E-2013 Q/AHSJ-QEOP20-E-2013 Q/AHSJ-QEOP21-E-2013 Q/AHSJ-QEOP22-E-2013 Q/AHSJ-QEOP23-E-2013

归口管理 部 门 办公室 办公室 质量技术部 人力资源部 质量技术部 市场部 合约部 项目部 人力资源部项目部 项目部 质量技术部 市场部 质量技术部 质量技术部 项目部 安全生产部 质量技术部 质量技术部安全生产部 安全生产部 安全生产部 安全生产部 安全生产部 安全生产部 项目部 办公室 安全生产部 备注 10 监视和测量设备控制程序 11 顾客满意程度测量评价控制程序 12 内部审核控制程序 13 过程/产品监视和测量控制程序 14 环境和职业健康安全管理绩效监视与测量控制程序 事件调查、不符合纠正措施和预防措施控制程序 危险源辨识、风险评价和控制措施的确定控制程序 15 不合格品控制程序 16 17 环境因素识别控制程序 18 19 法律法规控制程序 20 对相关方施加影响控制程序 21 应急准备和响应控制程序 22 信息交流（沟通、参与和协商）控制程序 23 方针目标指标方案管理控制程序

序号 程序文件清单（二）

文 件 名 称 文件编号 Q/AHSJ-QEOP24-E-2013 Q/AHSJ-QEOP25-E-2013 Q/AHSJ-QEOP26-E-2013 归口管理 部 门 安全生产部 安全生产部 安全生产部 备注 24 合规性评价控制程序 25 设备管理控制程序 26 运行控制程序

安徽建工第四工程有限公司 程 序 文 件 1 目的

文件控制程序 Q/AHSJ-QEOP1-E-2013 版 本：E/0 页次：第1页 共4页 为规范文件管理，通过对与质量、环境职业健康安全管理体系有关的文件和资料实施控制，确保管理体系运行有关的场所都能获得并使用相应文件的有效版本，特制定本程序。 2 范围

适用于与质量/环境/职业健康安全管理体系相关的文件和资料的控制。 3 职责

3.1质量技术部负责管理手册的编制、修改；

3.2办公室负责体系文件、公司行政文件的控制和管理；

3.3质量技术部负责施工技术标准、规范、工艺文件、操作规程（规范）等文件的控制和管理。

3.4 各部门负责在用文件控制和管理 4 程序

4.1 受控文件范围：

4.1.1 标准要求的文件：包括管理手册、程序文件、记录等；

4.1.2组织要求的文件：包括技术标准、施工规范、工艺文件、操作规程（规范）及管理制度等；

4.1.3外来文件：包括建设单位、监理单位、上级主管部门和其他有关管理部门提供的文件，图纸、上级、行顾客管部门颁布的有关国家标准、行业标准、法律和法规等。 4.1.4各有关部门负责各自的程序文件的编制，各自管理体系文件的控制和管理。本公司管理体系文件除书面形式外，还可以是其他媒体形式，如硬拷贝或局域网。 4.2 文件的编号 4.2.1管理手册编号：

Q/AHSJ- QEOM - E- 2013 发布年号 版本号 管理手册代号 企业标准代号 4.2.2程序文件编号：

Q/AHSJ-QEOP*–E- 2013

发布年号 版本号

程序文件代号、* 程序序号 企业标准代号 4.2.3其它管理文件（支持性文件）编号：

安徽建工第四工程有限公司 程 序 文 件 Q/AHSJ- QEOE -**- 2013

文件控制程序 Q/AHSJ-QEOP1-E-2013 版 本：E/0 页次：第2页 共4页 发布年号 顺序号

支持性文件代号 企业标准代号 4.2.4 技术文件的编号方法

4.2.4.1技术标准、工艺规程（规范）、图纸等文件的编号方法按国家或行业的有关规定执行；

4.2.4.2其它技术文件参照支持性文件的编号方法。 4.2.5 外来文件的编号方法 外来文件原则上沿用其原有编号。 4.3 文件的控制状态

文件分为受控文件和非受控文件。

4.3.1受控的管理手册、程序文件、支持性文件、部门文件在封面控制状态栏中或右上角加盖“受控文件”标记，纸介文件注明分发编号；

4.3.2受控的施工工艺文件和图纸等经确认后加盖“受控文件”印章视为受控； 4.3.3非受控文件只登记发放，不作标记，不注分发编号。 4.4 文件的编制和审批

4.4.1 管理手册由管理者代表依据GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》、GB/T19001-2008《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系 规范及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系 要求》组织编制并审核，经总经理批准发布。

4.4.2 程序文件由管理者代表组织相关部门编制并审核，经总经理批准。

4.4.3公司文件由各部门负责根据管理手册或程序文件的要求、标准、规范等的要求组织编制，拟稿，部门负责人审核，分管领导审批并确定发放范围。

4.4.4技术标准、工艺文件（规范）等，由项目部与顾客或其代表协商编制，技术负责人负责审批；施工组织设计5000m2以下项目由项目部编制，报质量技术部审批，5000m2以上项目和特殊施工工艺水平项目，由质量技术部指导项目部编制，技术总监审批。 4.5 文件的发放

4.5.1办公室根据 “文件发放（领用）登记表”发放，确保在对管理体系有效运行起重要作用的各个场所都能得到相应文件的有效版本。文件领用人应在“文件发放（领用）登记表”上登记。

4.5.2 当文件破损严重，影响使用时，文件使用人应到发放部门办理更换手续，交回破损文件，补发新文件。新文件的分发编号仍沿用原文件分发编号，发放部门负责将破损文件销毁。

安徽建工第四工程有限公司 程 序 文 件 文件控制程序 Q/AHSJ-QEOP1-E-2013 版 本：E/0 页次：第3页 共4页 4.5.3 当文件使用人将文件丢失后，应按规定办理申请领用手续，发放部门在补发文件时，应给予新的分发编号，并注明丢失文件的分发编号作废。必要时，将作废文件的分发编号通知各有关部门、人员。

4.5.4外来文件（指国家和行业部门频布的标准和规范、上级或行业施工文件）在使用前应经过公司相关的职能主管部门予以审核确认，标识后统一发放，并由收文部门资料员负责登记后，方能使用，除非法律顾问规定必须强制执行的。

需要购置的国家或行业部门频布的标准和规定应由有限公司相关的职能主管部门统一购置标识后，发放使用或下文通知：由项目部自行购买的，应 …… 此处隐藏：3721字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……