建筑施工企业安全生产风险分级管控体系 实施指南 - 图文(8)

附 录 C C.1 安全管理工作危害分析（JHA）+评价记录（参考样本） （记录受控号）风险点： 分析人： 日期： 审核人： 可能发 生的事 故类型 及后果 岗位： 现有控制措施 日期： 作业活动： 审定人： №： 日期： 危险源或潜在事件个体 序号 作业步骤 培训教育应急工程技术措施 管理措施 （人、 物、作业环防护 措 施 处 置L 境、管理） 措施 措施 对项目部进 建立安 根据工程情况 企业进行监督 行安全生产 全生产 1 未建立安全生产责任制 各种 建立安全生产 1 检查，纳入项 伤害 责任制教育 应急预 责任制。 目部考核。 。 案。 安全生产责任 项目经理会 安全生产责任制未经责各种 2 1 制经责任人签 进行通报、 任 人签字确认 伤害 字。 教育。 根据工程情况 制定各工种安 对项目部技 安排专人负责 未制定各工种安全技术各种 全操作规程， 术负责人进 3 1 操作规程的编 操 作规程 伤害 并对作业班组 行培训教育 制和交底。 。 和人员进行交 底。 加 强 根据工程面积 对专职安全 企业对项目部 安 全 员配备要求 未按规定配备专职安全员 各种 配备专职安全 4 1 专职安全员配 意 识 伤害 员，安全员持 进行教育培 备进行检查。 。 证上岗。 训。 承包合同中制 进行安全生产 进行安全生 工程项目部承包合同中各种 定安全生产考 5 1 考核指标的分 产考核指标 未 明确安全生产考核指伤害 核指标，并签 解落实。 的学习。 标 字。 指定专人编制 安全生 安全资金保障 安全资金保 产 责各种 制度，企业对 6 任制 未制定安全资金保障制度 1 障制度学习 伤害 保障制度编制 。 情况进行检查 。 安排专人编制 未编制安全资金使用计各种 安全资金使用 7 1 安全资金使用 划 及实施 伤害 计划经审批。 计划。

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作业条件危险性评价 建议改进（新增）控制措施 风险 管控 工程 培训 个体 应急 备注 管理 评价 分级 层级 技术 措施 教育 防护 处置 E C D 措施 措施 措施 措施 级别 较大 项目 2 100 200 Ⅱ 风险 部级 1 1 15 15 40 40 Ⅳ 低风 作业 险 人员 Ⅳ 低风 作业 险 人员 2 1 1 40 80 Ⅲ 一般 班组 风险 级 7 3 7 3 Ⅳ 低风 作业 险 人员 Ⅳ 低风 作业 险 人员 1 3 3 作业 低风 Ⅳ 险 人员

8 9 10 11 12 13 14 15 16 企业对项目安 未制定安全生产管理目标 各种 制定安全生产 全生产管理目 （伤亡控制、安全达伤害 管理目标。 标进行监督检 标、 文明施工） 查。 根据工程特点 对安全责任目 安全管理人员 各种 未进行安全责任目标分解 标进行分解， 负责落实自身 伤害 并对安全管理 安全目标。 人员交底。 制定安全生产 企业对项目安 未建立安全生产责任制各种 责任制和责任 全生产责任制 和 责任目标的考核制度 伤害 目标的考核制 和责任目标进 度。 行考核。 未按考核制度对管理人各种 定期对管理人 员 定期考核 伤害 员进行考核。 根据工程特 企业对施工组 点，在施工组 织设计中安全 进行施工组 施工组织设计中未制定各种 织设计中编制 管理措施落实 织设计编制 安 全措施 伤害 安全措施，并 情况进行检查 培训 对作业班组和 。 人员进行交底 根据工程特 进行危险性 点，编制危险企业技术人员 危险性较大的分部分项较大分部分 各种 性较大的分部对安全专项施 工 程未编制安全专项施项工程方案 伤害 工方案进行审 分项工程安全 工方 案 编制培训学 专项施工方案 查。 习。 。 施工组 企业技术人员 对需要专家论 进行专家论 织 设计未按规定对专项方案进各种 对专家论证方 证的方案组织 证方案培训 及专 项行 专家论证 伤害 案进行审查并 专家论证。 学习。 施工方 跟踪落实。 案 施工组织设计 企业下达督办 对项目技术 施工组织设计、专项方各种 和专项方案经 通知书，约谈 负责人进行 案 未经审批 伤害 审批、技术交 项目负责人。 培训教育。 底后实施。 根据工程特点 企业对安全措 对方案编制 安全措施、专项方案无各种 补充安全措施 施、专项方案 人员进行设 针 对性或缺少设计计算 伤害 、专项方案设 的编制、实施 计计算培训 计计算。 进行检查。 学习。 1 1 7 7 Ⅳ 低风 作业 险 人员 1 1 7 7 Ⅳ 低风 作业 险 人员 1 1 7 7 Ⅳ 低风 作业 险 人员 作业 Ⅳ 低风 险 人员 低风 作业 1 3 3 9 Ⅳ 险 人员 1 1 7 7 1 项目 2 100 200 Ⅱ 较大 风险 部级 3 重大 企业 2 100 600 Ⅰ 风险 级 1 较大 项目 2 100 200 Ⅱ 风险 部级 3 重大 企业 2 100 600 Ⅰ 风险 级

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17 18 19 20 企业安全管理 对作业班组和 各种 人员对方案实 未按方案组织实施 人员进行方案 伤害 施进行监督检 技术交底。 查。 企业安全管理 安全技术交底 对项目部负 人员对技术交 责交底人员 未采取书面安全技术交底 各种 采用书面形底情况进行检 伤害 式，并经签字 进行交底培 查，并纳入项 确认。 训教育。 目部考核。 企业技术部门 企业安全管理 进行安全技 各种 交底未做到分部分项 下达安全技术 人员进行检查 术交底内容 伤害 交底模板。 。 培训。 安全技术 交底 根据企业通用 对项目部技 企业管理人员 交底内容不全面或针对各种 模板，结合工 术负责人进 对交底进行审 性 不强 伤害 程特点进行交 行培训教育 查监督。 。 底。 交底未履行签字手续 3 6 较大 项目 15 270 Ⅱ 风险 部级 0.5 2 15 15 Ⅳ 低风 作业 险 人员 3 3 一般 班组 15 135 Ⅲ 风险 级 3 6 一般 班组 7 126 Ⅲ 风险 级 21 各种 伤害 进行安全技 企业对交底手 术交底程序 续进行日常检 和手续培训 查。 学习。 3 6 一般 班组 7 126 Ⅲ 风险 级 7 7 22 23 企业安全管理 对项目部安 制定不同阶段 未建立安全检查（定各种 人员对项目部 全负责人进 安全检查制度 期、 季节性）制度 伤害 安全检查制度 行培训教育 并交底。 进行检查。 。 对项目部安全 对项目部安 对项目部安全 未留有定期、季节性安各种 检查记录资料 全检查过程 检查资料存档 全 检查记录 伤害 进行交底。 进行检查。 进行培训。 对项目部事故 安全检查 对隐患整改内 进行事故隐 事故隐患的整改未做到各种 隐患整改进行 24 容进行技术交 患整改教育 定 人、定时间、定措施 伤害 检查，纳入项 底。 培训。 目部考核。 对重大事故 对重大事故隐患整改通对项目部下达 隐患整改责 各种 25 知 书所列项目未按期整限期整改通知 任人进行督 伤害 。 改和 复查 导和专项培 训。 0.5 2 Ⅳ 低风 作业 险 人员 1 0.5 3 3 7 7 21 11 作业 低风 Ⅳ 险 人员 Ⅳ 低风 作业 险 人员 下令停 低风 作业 工整改 0.5 1 100 50 Ⅳ 险 人员 。 …… 此处隐藏：1487字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……