2016年新版检验检测机构程序文件各种表、单

2016年新版 程序文件各种表、单、通知目录

序号 1. 员工履历表 2. 人员岗位能力确认表 3. 员工签到表 4. 员工考勤表 5. 人员培训计划表 6. 人员培训安排记录 7. 人员培训考核记录 8. 人员培训总结 9. 聘用人员上岗前培训记录 10. 仪器设备管理台帐 11. 仪器设备验收单 12. 仪器设备使用记录 13. 仪器设备维护和维修记录 14. 仪器设备维护和维修计划 15. 仪器设备降级报废审批表 16. 现场检测仪器出入库记录 17. 仪器设备期间核查计划 18. 仪器设备期间核查记录表 19. 计量器具检定周期表 20. 标准物质管理台账 21. 标准物质配置记录表 22. 标准物质期间核查计划 23. 标准物质期间核查记录表 24. 资料借阅、归还记录 25. 质量管理体系文件表格清单 26. 质量管理体系文件修改通知 27. 质量管理体系文件修改记录 28. 质量管理体系文件作废记录 29. 服务供应品采购申请计划

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记录表（单）名称 页数 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 序号 30. 供应商名录及档案记录 31. 申诉和投诉记录 32. 申诉和投诉处理方案 33. 申诉和投诉处理记录 34. 申诉和投诉回复 35. 内审通知书 36. 内审员委派通知 37. 内审用文件、表格清单 38. 内审计划表 39. 欠缺/不符合项报告（纠正措施要求表） 40. 跟踪审核报告 41. 内部审核查检表 42. 内部审核报告 43. 管理评审计划表 44. 管理评审报告 45. 允许偏离申请表 46. 测量及数据处理软件评审表 47. 计算机软件、文件、数据修改申请表 48. 实验室更新标准能力确认表 49. 样品处置单 50. 结果质量控制计划表 51. 比对计划 52. 比对检测方案 53. 比对检测记录表 54. 比对检测结果评价及纠正整改要求 55. 纠正整改报告 56. 检测原始记录审核单 57. 检测证书报告审批单 58. 检测证书报告发放记录单 59. 检测证书报告更改报告书 60. 检测证书报告更改通知书

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记录表（单）名称 页数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 员工履历表

编号

姓名 身份证号码 出生日期 最高学历 婚姻状况 职称 毕业院校 起讫日期 学校 工作经历 起讫日期 单位 学习培训 起讫日期

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性别 民族 照 片 学历 专业 岗位及职务 备注 学习内容 学习方式 主办单位 人员岗位能力确认表

编号： 姓 名 学 历 所在部门 性 别 专 业 工 作 岗 位 出 生 年 月 职 称 岗 位 年 限 从事岗位要求和确认结果 学 历 要求学历 实际学历 岗位资质 要求资质 实际资质 结果确认 岗位培训能力确认结果 岗位培训结果 岗位操作结果 能力验证和比对结果 参加确认人 确认时间 岗位能力确认结论 结果确认 要求年限 专业年限 实际年限 其他要求 结果确认 岗位要求的确认结果 提出培训需求 所在岗位负责人意见 年 月 日 质量负责人意见 年 月 日 技术负责人意见 年 月 日 注： 能力确定有效期为1年

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SPJA机动车检测有限责任公司上班签到表

时间： 上班人员签到记录 上午 下午 备注：

注：签到须有本人签字，不得代签；对于学习中存在迟到、早退、中途缺席、请假、 缺席人员等进行备注

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