供应商质量管理规定1

深圳华呈瑞机电有限公司

供应商管理规范

1. 目的

规范对供应商的选择、评价和管理，使采购原材料，产品，辅料，包装材料质量持续满足我公司和客户的使用要求。 2．范围

适用于向我公司提供产品的制造商、批发商、零售商和个人。 3．职责 3.1 采购

负责对合格供应商进行日常管理，按月对供应商进行考核,对进货检验中出现的让步接收等按要求进行考核，组织相关部门对供应商进行评价，对采购产品的质量负责。 3.2品质部

负责采购件质量的监督抽查；参与对供应商的评价，组织调查供应商产品出现的质量问题，对供应商的整改效果进行验证。对供应商产品在加工、装配、试验以及使用过程中出现的问题进行处罚与索赔。 3.3技术部

制定采购产品的图纸，技术规范和检验规程等技术文件，参与对供应商的评价和样品的验审，对供应商产品出现的质量问题提供技术支持。 3.5仓库

负责采购单完成情况的统计和采购产品的库存管理。 4．工作程序

4.1 合格供应商的选择 4.1.1 建立潜在供应商档案

采购和生产部从日常工作和供应商来信等渠道收集供应商的企业介绍、产品样本、联系电话和联系人、顾客名录等信息，按造不同产品类别分别建立档案，形成潜在供应商一览表，以便在合格供应商出现严重质量问题时，迅速从潜在供应商进货。 4.1.2 调查供应商基本情况

4.1.2.1 当调查的对象是现有的合格供应商,现在要扩展新供货品种,应主要查询该合格供应商的评价资料和以往的供货业绩记录;重点对计划采购产品的生产设备、检测设备和相关经验进行调查。 4.1.2.2 当调查的对象是准备合作的新供应商(一般应从潜在供应商中产生),调查的主要内容应包括:企业规模、生产规模、主导产品、生产设备、检测人员和设备、体系认证情况、主要原材料来源、主要顾客及其反馈信息等，并填写“供应商调查表”。完成调查认为可以入选的供应商，制定计划组织人员到供应商现场审核，若不能到供应商现场审核的应要求供应商填写“供应商综合评价系列标准”，并对其进行打分评定，分数达到60分以上，采购或生产部应填写“供应商推荐表”并附带其他调查结果组织有关部门进行评审。

4.1.2.3每年至少调查一次供应商基本情况，当供应商法人、组织机构、管理体系、企业性质等发生变动时，应适时追加对供应商的调查。 4.1.3 对供应商进行综合评价

各有关部门应对采购或生产部应填写的“供应商推荐表”和其他调查情况进行综合评价,并填写“供应商综合评价表”。 4.1.4样品鉴定与验审

对通过综合评价的供应商,应先提供样品进行检验和试用。对样品应按照有关标准进行全尺寸和全项目检验，我公司不能检测的项目可委托有资格的单位检验或由供应商提供检测报告；样品的试用可通过做耐久性试验验收。样品通过验收后，应再进行小批量试用，小批试用通过后方可批量供货。 4.1.5合格供应商的确定

经过调查、评审、样品开发、小批试用等过程的选择，最终通过的供应商，经领导批准后，可纳入“合格供应商目录”，进行日常管理和批量供货。“合格供应商目录”每年更新一次，经领导批准后，传递至品质部、技术部和采购各一份。 4.1.6同一产品合格供应商个数的确定

同一产品的合格供应商个数应根据产品的重要程度、市场供应状况和供应商的可靠程度决定。对于直接用于我公司产品的采购件和原材料必须保证两家合格供应商但不得超过三家，同时建立两家以上潜在供应商档案。

4.1.7采购单的编制与下发

根据生产计划和库存量编制采购计划，采购单的下达要根据每种产品的制造周期、运输路程保持一定的提前期。采购单下达后，采购要跟踪监督计划的执行情况。 4.2 合格供应商产品质量的控制 4.2.1 进货检验控制

4.2.1.1 所有采购原材料，产品入库前必须进行检验,对样品的检验按

4.1.4的要求进行,批量产品按相关标准进行检验。只有检验合格或经评审可以让步接收的产品,才能办理入库手续。对于从非合格供方临时采购的产品，必须经领导批准；否则，对与从非合格供方采购的批量产品，检验员有权拒绝检验。

4.2.1.2 在进货检验过程中发现不合格时执行以下规定 a) 经评审让步接收的采购件,扣除本批采购件货款的10%;

b) 经评审拒收的采购件,由采购或生产部通知供应商在一周内将本批采购件拉走;

c) 因生产急需,需要100%挑选或返工、返修的有我公司安排人员进行，所发生费用有该采购件的提供者承担，费用从货款中扣除； 4.2.2 原材料，产品质量监督

4.2.2.1. 采购件在装配或客户使用过程中发生的质量问题,由发现部门填写“现场质量问题追溯单”，交品质部进行调查。根据调查结果由品质部，填写“采购件质量问题索赔通知单”，通知供应商进行索赔。索赔金额根据公司《质量奖罚规定》执行。 4.3 合格供应商的业绩评定与动态管理 4.3.1 合格供应商的业绩评定方法

对供应商的业绩评定采用不合格评分法从质量、技术服务、交付和成本四方面进行评价,其中质量方面满分为60分，技术服务满分为20分，交付满分为10，成本满分为10分。每发生一项不符合扣去相应的分值。根据评价结果将供应商分为A、B、C、D四级。按月由相关部门填写“合格供应商月度业绩评价表”报采购，每季度由采购

对“合格供应商月度业绩评价表”进行汇总；填写“合格供应商月度业绩汇总表”将所有合格供应商分为四个等级。采购根据每个供应商的等级分配下一季度的采购计划。财务部，品质部对采购的定单分配进行监督。90分以上评为A级，属优秀供应商；80-89分评为B级，属良好供应商；60-79分评为C级，属合格供应商、59分以下评为D级，属不合格供应商，予以淘汰。评价项目和方法按附录；合格供应商业绩评定方法

4.3.2供应商的动态分级管理

根据每次的评价结果,按下表对供应商进行分级管理:

合格供应商个数为2时的管理对策表

5

相关文件 无 6 质量记录 6.1 供应商调查表

6.2 供应商推荐表 6.3 供应商综合评价表 6.4 合格供应商目录

6.5 合格供应商月度业绩评价表

附录：合格供应商业绩评定方

合格供应商业绩评定方法