内蒙古盈亏平衡试算分析表

单店盈亏平衡试算分析表( 单店盈亏平衡试算分析表(直营门店门店： 内蒙古呼和浩特青山店__ 门店：_内蒙古呼和浩特青山店__

面积：300㎡ 面积：300㎡ 实际 占比

项目一、商品零售总额 年租金(或倒扣率) 打折促销率 商品进货成本 二、商品销售成本 三、销售毛利 四、销售费用 1、广告费 2、促销费(赠品费) 3、店铺管理费 4、装修费(基础装修) 5.货架费用 6、房租费 7、进场费(转让费) 8、保险费 9、交通费(差旅费) 10、运杂费 11、水电费 12、办公费 13、交际应酬费 14、人员工资 15、工商\税金及附加 16、折旧费 17、低值品摊销 18、其他费 五、营业利润 六、销货率 七、利润总额

预算(万)6852425 1470000 80% 2878019 2878019 3974407 2778100

2084766(装修费、货架、 2084766(装修费、货架、转让费按三 年分滩下来每年需要的费用) 年分滩下来每年需要的费用)

2000

250000 90000 1470000 700000

按三年分滩 按三年分摊

83333/ 83333/年 30000/ 30000/年

按三年分摊

233333/ 233333/年

50000 10000 500

201600 4000

0 80% 1889641

首批投入资金计划为__万元。 若要达到盈亏平衡则月实际销售额 月实际销售额为 月实际销售额 374419

备注： 1.在做分析表时按现有营销政策执行。 2.本店2012年2月份交房，房租2013年8月份到期，到期房租另外签定。 3.该店铺地理位置位于呼和浩特最繁华的步行街，美邦、森马在此无大店。因此此店 4.该店门头门面宽9米

单店盈亏平衡试算分析表(直营

直营门店) 直营门店)单位： 单位：万元备注指商品实际零售金额(开票收银金额) 指门店对应的租金或倒扣率;此项主要为倒推零售总额 用 日常销售平均促销率；此项主要为倒推零售总额用 指门店实际的进货成本 按进货成本价计算,在做测算时可按零售总额×对应的 进货折率 指净销售收入-销售成本差额 指门店销售过程中产生的相关运营费用 计划投放户外广告或门头广告应支付城管费 门店销售过程中促销产生的相关费用(如广宣品、促销 品等) 指店铺管理发生的相关费用(如维修费、门前三包、卫 生费等) 预计门店装修费用可按每平方多少元乘对应的店铺面 积；此部份按受益期进行分摊。 若在净销售收入中已扣除房租体现则在此处不必在反 映，若没有则须列入此项目 为寻找门店所支付的相关进场费(或转让费);此项费用 按受益期进行分摊。 为门店投保所发生的相关保费 店铺相关人员因业务所须发生的相关交通费 发生相关运送费费用(如雇车进行货品的配送等) 门店内所发生的相关水、电相关费用 门店办公发生的相关费用(如购账本、笔、电话费、传 真纸等) 因门店管理需要发生的相关社交应酬及业务招待费用 指门店营业员及相关业

务员的人员工资(含相关补贴、 奖金) 门店须交纳的相关工商、地税、国税等相关行政事业收 费费用 门店内相关固定资产应计提的折旧费用 门店内相关易耗品的摊销费(货架按2年进行分摊) 未在如上费用项目中包含的其他费用支出 指销售毛利-销售费用差额 预计商品在门店内的销货率(零售总成本/进货总成本) 指营业利润-削价准备差额即为净利润额

因此此店。对于招商将起来很好的作用

表(直营门店)