2011年职业健康管理体系管理评审通

一、

根据 0HSAs职

业健康安全管理体系的要求,⒛ ll年 0HsAs职

业健康安全管理体系的年度管

理评审工作计划在⒛12年 1月中完成。具体时间另外指定,为做好本次工作,现要求各部门对本部门 2011年度职业健康安全管理体系运行情况进行书面总结,总结报告的纸质版和电子版请于⒛12年 1月 13日前交质量管理部。总结内容请见下表:序号1

主要内容

负责提报部门各部门

涉及文件及需体现内容《内部审核管理程序》内外部审核发现问题点的总结分析,采取措施效果。

内、外部审核结果

2

合规性评价的结果

质量管理部

《合规性评价管理程序》根据法律法规适用条款,评价公司对应活动的符合性

3

参与和协商的结果

各部门

《信息交流、参与和协商管理程序》员工在职业健康安全方面有哪些信息交流、参与、协商等,效果如何?

4

来自外部相关方的相关沟通信息,包括投诉

与外部相关方接口的部门 (如质量管理部、后勤安保部、采购部、基建办、设备管理部、销售部门)

《相关方职业健康安全管理规定》相关方包括:客户、供应商、承包方、施工方、参观来访者以及相邻的工厂⒛nn年涉及了哪些方面的沟通,通过什么形式沟通,沟通的效果。

5

职业健康安全缋效

各部门

《绩效测量和监视管理程序,,9011年部门职业健康安全方面采取了哪些行动,取得了哪些成绩

6

目标的实现程度

分厂、动力保障部、后勤安保部、质量管理部

《目标和指标管理程序》⒛II年公司、部门职业健康安全目标的达成结果。未达成的原因及采取的措施。

7

事件调查、纠正措施和预防措施的状舞

各部门

《事仵调查与处理管理程序》《纠正和预防管理程序》 2011年发生了哪些职业健康安全事件,调查处理结果,后续采取了哪些措施预防。

8

客观环境的变化,包括与职业健康安全有关的法律法规和其他要

质量管理部

《法律、法规和其它要求管理程序》 20I1年涉及公司有哪些法律法规发生

求的变化

了变化,变化对公司的影响,对应公司采取的行动。

9

员工满意度、投诉、抱怨

人力资源部

《工激励管理稷序》员 2011年员工满意度评价统计及抱怨的分析、对策

10

改进建议

各部门

综合上述的内容,部门存在哪些不足,确定 2012年重点改进的项目,明确目标、措施、完成时间、责饪人。

二、危险源辨识与风险评价对部门危险源进行辨识与风险评价,部门危险源辨识与风险评价表审批完后复印一份交后勤安保部,后勤安保部根据各部门提交的危险源辨识与风险评价制定公司不可接受风

险清单,审批完后复印提交一份质量管理部。请各部门将危险源辨识与风险评价表、体系运行总结一起提交质量管理部。

批准:日期: