行政事业单位内部控制信息化建设研究(2)

三、举例某行政单位内部控制信息化建设流程为获得详细准确的信息数据，笔者曾跟某人事部行政单位内的工作人员进行沟通，发现了以下优点，其一，他们正在进行的项目中有明确的领导人，负责人，还有信息部门给予的支持，财务部门的参与和业务部门的帮助。其二，几个部门协调一致，工作效率高，完成度也很优秀，这就给我们提供了一些借鉴意义。具体过程如下：第一步，建立完善内控信息体系，合理分配工作，将信息收集汇总，记入系统当中。第二步，将相关业务信息进行整合和梳理，该统一的地方要权责统一，该分离的时候要分离。第三步，完善监控系统，施行动态预警，全方位跟进，发现缺陷及时改进，发现漏洞及时弥补。第四步，使用多种评价手段，并记录在册，工作人员可以随时与上级领导联络，接受他们的指示，及时有效的完成工作任务。