环境管理体系内部审核员全部新-2004

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ISO14001内审员培训目录

一、 术语及定义 二、 如何进行内部环境审核 2.1内审的目的与范围 2.2内审的基本原则 2.3内审的形式 2.4内审的过程与方法 2.5确定不符合项和编写不符合报告

2.6审核的控制 三、 ISO14001标准与审核要点 四、 审核案例剖析——常见缺陷 五、 法律法规和其他要求 5.1 法律法规及其他要求的区分

5.2 环境保护法律介绍 六、 污染的分类与定义 6.1 空气污染的定义 6.2 水污染定义 6.3 废弃物之定义 6 4 噪音之定义 6.5 化学物质的传布

6.6 主要环境污染种类 1 3 3 3 3 4 9 11 12 24 36 36 36 40 40 40 40 41 41 41

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一、术语和定义

组织：具有自身职能和行政管理的公司、集团公司、商行、企业、政府机构或社团，或

是上述单位的部分或结合体，无论其是否法人团体、公营或私营（对于拥有一个以上运行单位的组织，可以把一个运行单位视为一个组织）。

相关方：关注组织的环境绩效或受其环境绩效影响的个人或团体。

环境：组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，

以及它们之间的相互关系。

环境管理体系（EMS）：全面管理体系的一个组成部分，包括制定、实施、实现、评审和

保持环境方针所需的组织机构、计划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。

环境影响：全部或部分由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有益或有害的变化。 环境因素：一个组织活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素（重要环境因素

是指具有或可能具有重大环境影响的环境因素）。

环境绩效：一个组织基于其环境方针、目标、指标、控制其环境因素所取得的可测量的

环境管理体系结果。

持续改进：强化环境管理体系的过程，目的是根据组织的环境方针，改进环境绩效。 污染预防：采用防止、养活或控制污染的各种过程、惯例、材料或产品，可包括再循环、

处理、过程更改、控制机制、资源的有效利用和材料替代等（污染预防的潜在利益包括减少有害的环境影响、提高效益和降低成本）。

环境方针：组织对其全部环境绩效的意图与原则的声明，它为组织的行为及环境目标和

指标的建立提供了一个框架。

环境目标：一个组织依据其环境方针规定自己所要实现的总体环境目的，如可行应予以

量化。

环境指标：直接来自于环境目标，或为实现环境目标所需规定并满足的具体的环境绩效

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环境管理方案：为明确实现环境目标和指标的所制定的管理方案。

环境管理体系审核：客观地获取证据并予以评价，以判断一个组织的环境管理体系是否

符合该组织所规定的环境管理体系审核准则的一个系统化，并形成文件的验证过程，包括将这一结果呈报给管理者。

审核组：被委派承担审核的一组或一名审核员，其中可包括技术专家和见习审核员。 环境审核员：具备从事环境审核资格的人员。 受审核方：受审核的组织。

审核结论：审核员关于审核主题事项的专业判断或意见，它应基于并仅限于审核员根据

审核发现所做的论证。

审核准则：审核员用来作为参照，与所收集的关于主题事项的审核证据进行比较的方针、

惯例、程序或要求。

审核证据：关于事实的可验证的信息、记录或陈述。

审核发现：将收集的审核证据与审核准则进行比较所得出的评价结果。

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二、如何进行内部环境审核

2.1 内审的目的与范围

(1) 内审的目的就是改进组织的环境管理体系。具体实施应对照环境管理体系的审核

准则，判断环境管理体系的建立是否符合标准的要求，确保组织环境管理体系有效运行；判断环境管理体系是否正确的实施和保持；发现环境管理体系中可予以改进的领域，并将其明确；评审以前审核的结果；向环境管理者报送审核结果。内审的目的同外部审核的不同之处，不是在于指出不符合，而是基于对发现的不符合致力于改进。

(2) 内审的范围内部环境审核的范围应覆盖组织所有认证范围的部门，范围大于等于

认证范围，是对全部门、全要素的审核。实施就是将其具体化，如明确组织的活动、产品、服务所涉及的范围及由此引起的重大环境因素和相关的环境影响。将有重大环境因素和相关环境影响的部门作为重点审核对象。并考虑适用的法律法规和其它要求。

2.2 内审的准则：

审核员用来作为参照，与所收集到的关于该组织环境管理体系审核证据进行比较的方针、惯例、程序或要求，如：ISO14001标准；组织的手册、程序文件、作业指导书；适用于本组织的法律法规及其他要求。

为了确保审核的客观性，审核员应独立于他们所审核的活动，不应审核自己本部门的工作；依程序的规定和策划的安排，考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性以及以往审核的结果。收集、分析、说明并记录所需信息，为审查和评价过程提供审核证据，以判定是否符合环境管理工作的计划安排和环境管理体系标准的要求，是否得到了正确的实施和保持以及改进的可能。审核的结果应做好记录。审核结束应编写内审报告交领导审批。 2.3内审的形式：

一是集中式审核，集中采用几天时间，分为几个内审小组审核所有部门、项目及要素。优点为效率高，问题可集中解决。二是滚动式，在一年内分段进行，覆盖所有部门、项目及要素。二种形式都有其优缺点，组织应根据自身情况进行选择。

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(1) 内审准备阶段：依程序所规定的审核计划的安排，审核组长应于审核前召集所有

审核员进行审核前会议，互相交换信息及讨论可能出现的问题和困难，明确各审核员的职责范围，编制内审日程表、审核计划表，调查规定的要求如环境方针、环境手册、程序、标准及上次内审报告等，明确对象范围（设施、受审部门等），确定组织内的重大环境因素和相关环境影响等。进行文件预审，编制检查表。确认内审时间后，应提前2星期通知受审部门，以便受审部门安排好工作配合内审。 A 审核计划的编制：组织的审核计划在年初要制定年度审核计划。年度审核计划要符合管理体系的要求及组织的实际情况。一般来说，环境管理内部审核一年一次，但在以下特殊情况下应追加审核：发生了严重的环境问题、相关方有严重的抱怨、组织的领导层、隶属关系、内部机构及设施工艺等发生了重大改变；即将进行第二方、第三方审核。 …… 此处隐藏：6400字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……