2018年最新检验检测机构内审全套资料（含检查表） - 图文(2)

审核结论 条款 审核内容 审核方法 符合 基本符合 不符合 不适用 备注 在培人员、新上岗人员、结果不满意的人员或操作关键项目的人员是否进行了监督； （4）人员监督计划和监督活动实施与评价记录是否真实、完整。 4.2.6 检验检测机构应建立和保持人员培训程查：是否制定人员培训和管理程序，是否分析序，确定人员的教育和培训目标，明确培训需求培训需求和有效实施培训。 4.2.6 和实施人员培训，并评价这些培训活动的有效性。 查：（1）是否对培训效果进行评价。 培训计划应适应检验检测机构当前和预期的任（2）制定的人员培训计划是否是否合理，是否务。 4.2.7 检验检测机构应保留技术人员的相关资与机构当前和预期的任务相适应； 符合 / / / （1）查看了程序文件中的相关程序。（2）查看培训记录及人员档案，查看培训评价。（3）查看了2016年度人员培训计划及培训需求分析。 （1）抽查了5份人员档案/ / / 资料（***、***、****）的齐全性。 （1）查看分析了本机构检/ / / 验检测场所的符合性，及体系运行是否全覆盖。 （1）分析了本公司设施和环境条件的控制要求（2）符合 / / / 分析了外检环境条件的控制和设施的要求。（3）查看了***年***月份环境条件记录和出入库记录。 查：机构是否建立健全人员人员技术档案，档4.2.7 格、能力确认、授权、教育、培训和监督的记录，符合 案资料是否齐全。 并包含授权和能力确认的日期。 4.3 具有固定的工作场所，工作环境满足检验检测要求。 4.3.1 检验检测机构应具有满足相关法律法规、查：管理体系文件是否全覆盖（固定、离开其4.3.1 标准或者技术规范要求的场所，包括固定的、临固定设施和临时或移动设施的场所）各类场所。 符合 时的、可移动的或多个地点的场所。 4.3.2 检验检测机构应确保其工作环境满足检验检测的要求。 4.3.2 检验检测机构在固定场所以外进行检验检测或抽样时，应提出相应的控制要求，以确保环境条件满足检验检测标准或者技术规范的要求。 管理体系的运行是否覆盖到相关场所。 查：现有的设施和环境条件是否均有利于检验检测活动的正确实施；是否满足标准规范的要求。 查：在检验检测机构永久设施以外的场所进行抽样、检验检测时，对环境条件和设施的控制是否作出合理安排，是否有相关记录。 审核结论 条款 审核内容 审核方法 查：结果质量有影响的场所是否有监测、控制（1）查看各个科室11月/ / / 份的环境条件记录，是否满足要求。 符合 基本符合 不符合 不适用 备注 等保证设施，是否进行了记录。 要求时或环境条件影响检验检测结果时，应监测、查：当环境条件已经危及到检验检测结果时，4.3.3 控制和记录环境条件。 符合 是否立即停止检验检测；对已检验检测的数据当环境条件不利于检验检测的开展时，应停止检是否按无效处理，并执行不符合检验检测工作验检测活动。 程序。 4.3.4 检验检测机构应建立和保持检验检测场所的内务管理程序，该程序应考虑安全和环境的因素。 4.3.4 检验检测机构应将不相容活动的相邻区域进行有效隔离，应采取措施以防止干扰或者交叉污染，对影响检验检测质量的区域的使用和进入加以控制，并根据特定情况确定控制的范围。 4.4 具备从事检验检测活动所必需的检验检测设备设施。 4.4.1 检验检测机构应配备满足检验检测（包括抽样、物品制备、数据处理与分析）要求的设备和设施。 4.4.1 用于检验检测的设施，应有利于检验检测工作的正常开展。 检验检测机构使用非本机构的设备时，应确保满足本准则要求。 4.4.2 检验检测机构应建立和保持检验检测设备查：是否制定并实施检验检测设备的管理程序，4.4.2 和设施管理程序，以确保设备和设施的配置、维是否覆盖所有安全处置、运输、存放、使用、符合 护和使用满足检验检测工作要求。 有计划维护测量设备的操作，是否能保证设备查：是否配备了正确进行检验、检测的全部设备，其量程、准确度等是否满足要求。 查：检验检测的设施是否能保证检验检测工作的正常开展。 符合 查：是否有必要的内务管理程序文件，是否包括有关健康、安全和环保要求的相关规定和必要措施，实施是否有效。 查：对相互不相容的活动的相邻区域是否进行了有效的隔离；是否能有效地防止相互（交叉）污染的发生。 查：受控区域是否明确，进入受控区域是否有文件规定并按规定执行。 符合 4.3.3 检验检测标准或者技术规范对环境条件有（1）查看程序文件等相关/ / / 要求（2）分析受控区域的控制情况。 （1）查看设备和设施台账，询问各项目检测人员/ / / 设备设施的使用情况（2）分析设备和设施能是否满足要求。 （1）查看了《程序文件》/ / / 的相关规定（2）询问了检测人员设备和设施的满足