升华煤矿安全生产标准化自评报告（7月）(2)

第二章 煤矿安全生产标准化各专业自查考评情况

第一节 安全风险分级管控

一、安全风险分级管控专业自查情况

安全风险分级管控专业共4项内容：工作机制、安全风险辨识评估、安全风险管控、保障措施。

本次自查共查出5条问题，不存在重大隐患： 1、缺专项辨识评估记录及签到表；

2、重大安全风险管控措施工作方案中资金不明确、不到位； 3、分管负责人旬检分析记录不完善； 4、未实现信息化管理；

5、未组织安全风险评估人员进行安全风险辨识评估技术。 二、安全风险分级管控专业评分结果 顺序 一 工作机制 制度建设 安全风险 二 辨识评估 专项辨识评估 管控措施 安全风 三 险管控 现场检查 公告警示 信息管理 四 保障措施 教育培训 11 3 6 4 4 5 2 2 定期检查 30 9 16 19 6 8 年度辨识评估 4 10 3 7 项目 职责分工 标准分值 6 考核得分 6 5

考核得分 61 第二节 事故隐患排查治理

一、事故隐患排查治理专业自查情况

事故隐患排查治理专业满分为100分，共5项内容：工作机制、事故隐患排查、事故隐患治理、监督管理、保障措施。

本次自查共查出4条问题，不存在重大隐患：

1、无矿长全面负责、分管负责人负责分管范围内的事故隐患治理工作记录

2、年度事故隐患排查计划无以文件形式公布； 3、无矿长组织排查月检方案、月检记录、月检报告； 4、无矿长事故隐患治理会议记录、月度事故隐患分析报告。 二、事故隐患排查治理专业评分结果 顺序 一 项目 职责分工 工作机制 分级管理 基础工作 二 事故隐患排查 周期范围 登记上报 分级治理 三 事故隐患治理 安全措施 治理督办 四 监督管理 验收销号 8 4 8 7 4 7 4 4 21 5 17 3 4 16 3 14 标准分值 6 考核得分 6 6

公示监督 信息管理 改进完善 五 保障措施 资金保障 专项培训 考核管理 考核得分 5 3 3 3 3 3 72 3 2 1 2 2 1 第三节 通 风

一、通风专业自查情况

通风专业共11项内容，每项满分为100分，11项内容为：通风系统、局部通风、瓦斯管理、突出防治、瓦斯抽采、安全监控、防灭火、粉尘防治、井下爆破、基础管理。

本次自查共查出问题10条，不存在重大隐患： 1、密闭检查维护牌板不全； 2、缺通风设施设计及施工安全措施；

3、便携式瓦斯检测仪发放记录缺少安全矿长发放情况； 4、瓦检员交接班记录内容不完善； 5、安全监控设备检查记录不规范； 6、地面消防水池水量不足； 7、井下个别供水阀门开关不灵敏； 8、防尘记录与防尘措施规定不一致； 9、35采区回风巷隔爆水棚水袋水量不足；

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10、无安全监控系统异常时，人工监测记录。 二、通风专业评分结果 顺序 一 项目 系统管理 通风系统 风量配置 装备和措施 二 局部通风 风筒敷设 设施管理 密闭 三 通风设施 风门风窗 风桥 鉴定及措施 四 瓦斯管理 瓦斯检查 现场管理 突出管理 五 突出防治 设备设施 抽采系统 六 瓦斯抽采 检查与管理 装备设置 检测试验 七 安全监控 监控设备 资料管理

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标准分值 考核得分 项目得分 55 45 50 50 30 20 30 20 25 35 40 75 25 30 70 55 15 20 10 42 75 33 37 72 35 21 15 74 26 12 22 31 25 缺项 缺项 47 10 76 11 8 78 防治措施 设施设备 八 防灭火 控制指标 封闭时限 鉴定及措施 九 粉尘防治 设备设施 防除尘措施 物品管理 十 井下爆破 爆破管理 十一 基础管理 组织保障 40 45 10 5 10 50 40 30 70 100 35 29 6 72 2 9 39 28 22 74 52 71 71 71 76 考核得分 升华煤矿为低瓦斯矿井，不对突出防治和瓦斯抽采两项进行考核。按煤矿通风安全生产标准化评分要求，取上述11项中的最低分作为通风专业得分。

第四节 地质灾害防治与测量

一、地质灾害防治与测量专业自查情况

地质灾害防治与测量专业共分5部分内容，地质灾害防治与测量、地质、测量、防治水、防治冲击地压，每部分满分为100分，升华煤矿水文地质条件为中等，不存在冲击地压危害，只对前四部分进行自查，取前四部分权重分数总和为本专业得分。

本次自查共6条问题，不存在重大隐患： 1、矿井未配备地测信息系统；

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