TS16949乌龟图大全

TS16949里面COP/SP/MP 分别是指哪三个过程 顾客导向过程：Customer Oriented Processes

支持性过程：Support Processes 管理过程：Management Processes

质量体系过程确认设备、工具电话/传真/电脑 /国际互联网

谁来做主导：市场营销部

输入市场营销 分析报告

输出

COP1市场营销

销售额

评价/监控 程序/方法顾客满意度 处置及时率退货PPM 公司客诉次数

质量体系过程确认设备、工具电话、传真、电脑、 打印机、评审单、 合同章

谁来做主导：市场营销部 协助：各相关部门

输入合同 正式订单

输出

COP2合同评审

合同评审表 内部销售订单/包装卡

评价/监控 程序/方法评审及时率合同/订单评审控制程序

质量体系过程确认设备、工具统计技术、测量系统分 析、计算机网络技术、 CAD软件、办公软件等、 以往类似产品的设计资料、 设计标准、检验/试验设备

谁来做主导：技术部

输入顾客要求 相关法律法规 类似经验

输出

COP3过程设计

特殊特性清单 图纸及技术规范 PPAP文件

评价/监控 程序/方法产品质量先期策划控制程序

产品交样一次合格率 样品交付准时率

质量体系过程确认设备、工具1、台钻、车床、滚齿机、 滚 丝机、铣床、磨床、 组装线、包装线等 2、专用工装模具、刀具、 弹簧夹具、橡胶夹具 3、量具、专用测量仪器

谁来做制造一部 制造二部

输入业务计划 顾客订单 生产计划 生产变更通知单

输出

COP4产品生产

满足合同/订单 要求的合格产品

评价/监控 程序/方法产品质量先期策划控制程序

生产计划达成率 生产目标达成率 制程不良率 报废率

质量体系过程确认设备、工具叉车、货运车辆、 货运公司

谁来做营业部 物管部

输入

输出

顾客订单 合格产品 出货计划/出货通知单

COP5产品交付

交付准时率 交付监控记录

评价/监控 程序/方法产品防护与交付控制程序

交付准时率 附加运费 发货出错次数

质量体系过程确认设备、工具电话、电算化财务 系统、应收帐款对帐、 应收帐款帐龄分析

谁来做主导：市场营销部 管理统计部

输入

输出

销售及产品交付情况

COP6货款回收

货款

评价/监控 程序/方法货款回收完成率销售核销管理办法

质量体系过程确认设备、工具电话/传真/电脑 /国际互联网

谁来做主导：质控部 协助：营销部 技术部 制造部门

输入顾客的 客户信息 技术服务协议 顾客投诉,抱怨记录 客户退货记录

输出

COP7服务及顾客 信息反馈

客诉抱怨分析表 差异报告表

程序/方法客诉处理控制程序 顾客满意度控制程序

评价/监控顾客满意度 处置及时率退货PPM 公司客诉次数

质量体系过

程确认设备、工具内部网络、计算机、 打印机、复印机、资 料柜、各种管制印章

谁来做主导：人力企划部 技术部、质控部 协助：各部门

新产品开发、内部 需求、产品/过程 更改、顾客投诉、 纠正预防措施改进、 文件和资料控制要求 体系运作产生的记录文件

输入

输出

SP1文件、资料/ 质量记录控制

1、所有文件和资料的编制、 审核、批准、标识、贮存、 发放、使用、修改/更改、 处置得到有效控制 2、文件资料和记录的 有效性和完整性 3、便于查询

程序/方法文件及资料控制程序 文件制作控制程序 技术资料控制程序 质量记录控制程序

评价/监控1、文件有效率2、记录保存完好率

质量体系过程确认设备、工具各质量成本活动查检表、 各部门质量成本月报表

谁来做主导：管理统计部 协助：各部门

输入1、市场资料 2、公司经营计划 和公司级数据

输出

SP2成本控制

1、成本报告表 2、改善措施

程序/方法质量成本管理控制程序

评价/监控1、内部质量损失率 2、外部质量损失率

质量体系过程确认设备、工具电话、传真、电脑、 网络、招聘广告、 培训室、投影仪、 培训教材、办公用品

谁来做主导：人力企划部 协助：各部门

输入1、岗位职责要求 2、人员编制表 3、培训记录

输出

SP3人力资源 管理及培训

1、培训记录 2、合格人员 3、员工档案

程序/方法人力资源管理控制程序

评价/监控1、培训计划完成率 2、人员岗位要求符合率 3、员工满意度

质量体系过程确认设备、工具电话、

谁来做主导：营业/生管部 市场营销部 协助：各部门

输入1、生产计划及 交付计划 2、现场突发事件

输出

SP4应急计划管理

1、突发事件应急计划 2、产品的准时交付

程序/方法应急处理控制程序

评价/监控

1、交付准时率

质量体系过程确认设备、工具统计分析技术、计算机 网络技术、CAXA/CAPP等 软件、试生产设备、检 验/试验设备

谁来做主导：技术部 协助：营销、质控、 制造、生管、 采购、财务等

输入1、顾客订单及顾客要求 2、法律法规要求 3、类似的经验

输出

SP5可行性分析

1、可行性分析报告 2、产品设计任务书 3、项目计划

程序/方法产品质量先期策划控制程序

评价/监控

1、评审及时率

质量体系过程确认设备、工具统计分析技术、 计算机网络技术、 CAXA/CAPP等软件、 办公设备

谁来做技术部 质控部

输入1、顾客要求 2、法律法规要求

输出

SP6潜在失效模 式及其后果分析

1、PFMEA报告 2、改进措施

程序/方法

评价/监控1、产品交样一次合格率 2、样品交付准时率

PFMEA控制程序

质量体系过程确认设备、工

具统计分析技术、计算 机网络技术、 CAXA/CAPP等软件、 试生产设备、检验 /试验设备

谁来做技术部

输入1、APQP开发资料 2、顾客要求

输出

SP7生产件批准过程

1、PPAP文件 2、产品、过程接收准则

程序/方法生产件批准控制程序

评价/监控1、产品交样一次合格率 2、样品交付准时率

质量体系过程确认设备、工具统计分析技术、计算机 网络技术、CAXA/CAPP 等软件、办公设备

谁来做技术部

输入1、顾客信息 2、成品图、技术要求

输出

SP8产品/过程更改

1、更改诟合格的产品 2、相关的工艺开发资料

程序/方法工程更改控制程序

评价/监控1、产品交样一次合格率 2、样品交付准时率