安全生产风险管理体系审核资料清单

附录D 安全生产风险管理体系审核资料清单(仅供参考)

(3)上述文件的索引(编号要求) 8 流程与变化管理 (1)变化后及时更新的管理文件、工作标准、作业指导书、操 作规程与应急预案 (2)变化控制记录表及控制措施落实资料。 9 安全生产信息沟通 (1)各单位负责人与员工月度一对一沟通记录 (2)合理化建议的登记及反馈记录 (3)收集的客户、承包商的意见与建议及处理结果

生技部、企管部

企管部、生技部 人力资源部、安监部 各部门、单位

各部门、单位 工会办 营销部、基建部、生 技部

10

供应商与承包商管理 (1)合格的设备材料供应商清单 (2)供

应商的评价和选择记录 (3)承包商评价资料 (4)承包商资质审查报告 (5)与承包商签订的合同 物资管理部门 物资管理部门 安监部 招标中心 营销部、基建部生技 部 营销部、基建部生技 部 基建部、安监部

(6)承包商安全技术交底文件

(7)对承包商现场作业安全检查记录、整改通知及落实资料 11 安全科技 (1)安全科技项目计划及完成情况统计表 (2)QC 成果发布的有关资料，如上报、审查、评价等资料 (3)科技项目检定和验收资料 (4)科技项目应用前安全风险评估与分析报告 (5)安全生产类科技项目的应用效果综合评价报告 (6)获得上级表彰的项目资料及证书 12 纠正与预防 纠正与预防行动记录表 各月纠正与预防措施执行及时率、完成率记录 第二单元 风险评估与控制 1 风险评估与控制总体原则 (1)员工参与危害辨识与风险评估培训记录 (2)局风险评估与概述更新策划文件 2 电网风险评估 (1)电网基准风险数据库、年运行方式 (2)电网根据检修、气候变化等开展的基于问题风险评估数据 库 (3)新设备投运调度方案中风险分析及控制措施资料 (4)月、周、日运行方式中开展持续的风险评估及控制措施内 容资料 (5)风险预警通知单及响应表 3 设备风险评估

生技部 生技部 生技部 生技部 生技部 生技部

安全监察部 安全监察部

人力资源部、安监部 安监部

调度中心 调度中心

调度中心 调度中心

调度中心

(1)识别的关键设备清单 (2)设备危害辨识和风险评估表 (3)设备风险数据库 (4)周设备分析分析报告 (5)设备风险概述报告 4 作业风险评估 (1)关键任务清单 (2)作业风险数据库 5 环境与职业健康风险评估 (1)环境与职业健康风险数据库 (2)环境与职业健康危害因素调查表 (3)识别的环境与职业健康危害因素清单 (4)噪声、照度、空气质量的监测记录 (5)心理因素调查记录及评估对应的要求 6 企业风险概述 (1)局、部门、队所风险概述文件、审批及发布记录

生技部 生技部 生技部 生技部 生技部

安监部 安监部、各单位

工会办 工会办 工会办 工会办 工会办

安监部、 生技部调度、 工会办 安监部、 生技部调度、 工会办

(2)风险概述管理方案实施情况

第三单元 应急与事故管理 1 应急管理与响应 (1)总体应急预案、各专项应急预案。

安监部、各预案牵头 管理部门 各部门、单位 安监部 各预案牵头管理部门 安监部

(2)现场处置方案 (3)应急物资清单 (4)应急管理年度重点工作计划及实施情况资料。 (5)应急预案演习策划、实施、总结分析记录资料 2 事故/ 事故/事件管理 (1

)安全月报 (2)事故/事件调查员的培训记录 (3)事故/事件调查员的书面任命 (4)事故调查报告

安监部、各单位 安监部 人力资源部 安监部、生技部调度 中心 安监部 各单位 第四单元 作业环境

(5)事故/事件统计分析、沟通材料 (6)事故/事件的班组学习记录

1

标识管理 标识检查维护记录 安监部、生技部、办 公室

2

划线管理 划线检查维护记录 生技部、办公室

3

通风 (1)空气质量监测计划

工会办

(2)通风系统、设备与设施的检查维护记录

生技部、变管所、食 堂管理部门 工会办

(3)空气质量监测报告(食堂、办公室) 4 照明与能见度 (1)照明设备、设施的检查维护记录

物业管理部门、变管 所 安监部 安监部、物业管理部 门 工会办

(2)应急设备照明清单 (3)应急照明设备定期试验记录

(4)照明监测报告 5 建筑物、 建筑物、构筑物 (1)楼宇巡查与维护记录 (2)本单位建筑物、构筑物维护保养计划 6 人机工效 人机工效调查与评估报告 7 内务管理 内务管理检查记录 消防管理 (1)消防安全教育培训计划 (2)消防平面布置图以及火灾逃生路线图的张贴 (3)消防设备设施清单、检查、检测与维护记录

办公室 生技部

生技部

办公室

8

安监部 安监部 安监部、物业管理部 门、变管所

9

保安系统 (1)人员、车辆、物品出入记录

营销稽查中心、物业 管理部门 营销稽查中心、物业 管理部门 营销稽查中心、物业 管理部门 第五单元 生产用具

(2)门岗值班记录

(3)保安人员培训记录

1

安全工器具与个人防护用品 (1)年度安全技术劳动保护措施计划及完成情况

安监部

(2)安全工器具与个人防护用品购置厂家资质(执照复印件) 安监部、物资管理部 门 (3)安全工器具与个人防护用品检查、保养、使用培训记录 (4)安全工器具与个人防护用品借用登记记录 (5)安全工器具与个人防护用品台账 (6)安全工器具与个人防护用品定期试验报告 2 手工具 手工具台帐与领用、发放记录 3 特种设备 (1)特种设备清册 (2)特种设备使用、检查、维护与操作人员的培训记录 生技部、各单位 各单位、人力资源部 生技部、各单位 各生产单位 各生产单位 安监部、各生产单位 各生产单位

(3)特种设备的检验、检测记录报告 4 测试设备 (1)测试设备的清册 (2)测试设备的操作程序资料 (3)测试设备使用、检查、维护与操作人员的培训记录 (4)操作人员培训记录、资质证书

各单位

生技部、各单位 各单位 各单位 各单位、人力资源部

(5)测试设备的资料(产品合格证书、使用维护文件、检验与 各单位 检

查记录、使用与维修记录、故障与缺险记录) 5 用电设备 (1)用电设备清册 生技部、各部门(单 位) 各部门(单位) 各部门(单位) 各部门(单位)

(2)生产用电设备检查记录 (3)生产用电设备使用记录 (4)用电设备的操作程序文件 6 爬梯、 爬梯、平台与脚手架 (1)爬梯、平台与脚手架清册 (2)爬梯、平台与脚手架检查记录 7 机动车辆 (1)车辆台帐 (2)内部车辆驾驶人员的准驾登记 (3)月度单车核算统计表 (4)驾驶员行车记录表 (5)驾驶员、车辆对应清单 (6)车辆交接记录 (7)派车单 (8)车辆调派情况 (9)车辆年检、年审、维护保养以及例行检查记录 第六单元 生产管理 1 规划与设计 (1) “十二五”电网规划，包括 35kV 及以上和中低压配电网规 划 (2)近两年工程项目的规划、可研、核准、设计、审查、报批 文件、记录资料

安监部、各单位 各生产单位

车辆管理部门 车辆管理部门 车辆管理部门 车辆管理部门 车辆管理部门 车辆管理部门 车辆管理部门 车辆管理部门 车辆管理部门

计划部

计划部、基建部

(3) 向委托设计单位提供的实现安健环功能和风险控制要求的 基建部、生技部 基础信息资料 (4)设计审查、问题反馈与处理记录 2 施工与交接验收 (1)工程开工报告及开工审批表 (2)项目施工方案及三措及审批表 (3)供电局、监理单位、施工单位合同及安全管理协议 (4)安全技术交底单 (5)工程验收、随工验收和竣工验收报告 (6)验收缺陷处理记录 基建部

基建部 基建部 基 …… 此处隐藏：4134字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……