自查自纠报告

篇一：自查自纠报告

地质矿产调查评价专项项目自查自纠报告

一、项目基本情况

子 项 目 名 称：。。。。。。。。。。 子 项 目 编 码：12120113059000 工作起止年限：2013年—2015年

承 担 单 位 ：中国地质调查局沈阳地质调查中心 (优选单位：。。。。。。。。。。) 所属项目名称：辽东-吉南成矿带地质矿产调查 实 施 单 位 ：中国地质调查局沈阳地质调查中心

二、管理制度建设及执行情况

1、单位项目管理制度

项目管理工作是保证和提高工作质量的重要环节。单位在矿产地质调查项目实施过程中，始终按照中国地质调查局有关技术标准、要求，认真执行项目设计，随时接受中国地质调查局和项目实施单位的监督和检查，严把质量关，力争取得良好的地质成果和最大的社会效益。

2、质量管理体系

根据矿产地质调查工作的特点，制定出质量保证措施。总则：全面执行《。。。。。。。。。。质量管理体系》。

（1）建立项目承担单位-项目组-各专业组等三级质量保证体系，单位工程师是项目的第一质量责任人，全面负责整个项目质量。项目承担单位技术质量部承担项目质量管理与监控工作，强调以项目组质量管理为基础；项目负责人和技术负责人是项目质量的主要负责人，全面对项目各环节、各工作质量监督管理；项目组成立质量管理小组，协助项目负责人、技术负责人对各项工作质量进行日常监督管理。矿产组、地质组、物化遥组、综合研究组组长是兼职质量管理员，负责各组各项工作的质量。

（2）在项目实施过程中，对原始资料进行经常性多级、多阶段质检，包括点位的校对、记录描述内容、样品、产状、素描、照片等各种地质要素及小结、综合研究资料等。质检按级别可分为自检、互检、项目组检及项目承担单位质检等，地质员-专业组-项目组之间按时间可分为经常性、阶段性和项目承担单位的年度性、野外验收前、成果验收前的检查等，并对各级、各阶段质检形成质检记录，对质检意见形成意见批复、批改说明。

3、项目经费管理制度

加强项目经费的管理，合理、有效、规范使用专项资金，遵守中国地质调查局有关专项资金使用管理办法的规定。专项资金管理和使用坚持科学安排、合理配置、专款专用、专账核算、严格监管原则。

三、项目管理文档、技术文档完备性

“。。。。。。。。。。”项目工作起止时间为2013-2015年。该项目实施过程中各类管理、技术文档齐全且符合要求，截止到2015年8月30日，已完成立项论证、任务下达、设计评审审查等工作，未完成野外验收、委托业务、成果评审审查、资料汇交、经费使用报告等工作。本次自查自纠的具体检查结果为：

1、立项论证

中国地质调查局沈阳地质调查中心于2012.9.23-9.25组织专家进行了东北地区2013年地质调查项目立项论证会。我院于9月24日10:40-11:00进行了“。。。。。。。。。。”新开项目的立项汇报工作，归属矿产三组，专家组长杨占兴。立项论证报告及附图齐全且符合要求。

2、任务下达

在通过立项论证、公开优选方式确定项目承担单位确定后，由中国地质调查局将任务书和有关合同一并下达给我院。具体下达任务时间及编号为：

中国地质调查局地质调查工作项目任务书，编号：资[2013]01-011-035，下达时间2013年1月31日。

中国地质调查局地质调查工作项目任务书，编号：资[2014]01-013-033，下达时间2014年3月10日。

中国地质调查局地质调查工作项目任务书，编号：资[2015]02-08-02-006下达时间2015年5月10日。

任务下达流程符合规范，任务书原件文档齐全且符合要求。 3、设计评审审查

中国地质调查局沈阳地质调查中心组织专家于2013年5月16-18日对“。。。。。。。。。。”项目进行了设计评审，并形成评审意见书。

2014年4月16-18日对“。。。。。。。。。。”（项目更名）2014年度设计进行了评审，并形成评审意见书。

2015年6月2-4日对“。。。。。。。。。。”2015年度工作方案进行了评审，形成评审意见书。

设计评审审查流程符合规范，设计评审审查文档齐全并符合要求。

四、项目任务完成情况检查

自2013年至2015年8月30日，“。。。。。。。。。。”项目有条不紊的进行，该项目涉及图幅具体为：马圈子幅、西山大堡幅、北甸子幅、苇子峪幅。本次自查自纠的检查结果为：

2013年完成1:2.5万地形图数字化16幅、1:5万水系沉积物测量800 km2、1:5万遥感地质解译1546 km2，完成水系沉积物采样4131件、拣块法化学样50件、样品加工50件，并送至。。。。。。。。。。实验测试中心（地质实验测试甲级资质）完成测试工作。其中，化探面积完成比例114.3%，采集样品完成比例113.4%，其余均100%完成。本年度

2014年完成1:5千地质剖面25km、1:5万地质填图773km2、1:5万水系沉积物测量746km2，完成主量、微量、稀土测试样品采集15件、拣块法化学样15件、样品加工30件、水系沉积物样品3849件、薄片制片及鉴定70件、光片制片及鉴定10件及各样品测试工作。其中，化探面积完成88.2%，水系沉积物样品采集完成85.8%，其余均100%完成。

截止到8月30日，2015年已完成:1:5万地质填图350km2，1:5千地质剖面未开展，样品采集和测试工作未开展。

五、委托业务执行情况

“。。。。。。。。。。”项目2013年和2014年未涉及委托业务，仅2015年涉及委托业务，主要包括锆石U-Pb同位素测年和单矿物挑选（难选）两项工作。其中，同位素测年样品委托给中国地质科学院同位素检测中心来完成，单矿物挑选（难选）委托给河北廊坊物化探研究所来完成。由于本年度1:5万地质填图工作正在进行，同位素测年样品并未开始采样，因此截止到2015年8月30日，未进行委托业务合同的签订及执行，有待日后进一步完成。

六、项目峻工验收情况

由于2015年为“。。。。。。。。。。”项目最后一年，目前野外工作并未结束，因此该项目未涉及竣工验收问题。接下来苇子峪项目组需完成1:5万地质填图约400km2、1:5千地质剖面45km及异常检查等工作，待项目野外完成之时，方可申请验收。

七、逾期未完成项目情况

本项目工作起止时间为2013年至2015年，截止至2015年8月30日，未涉及未完成项目逾期问题。

八、项目结转结余资金清理情况 …… 此处隐藏：932字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……