区委关于巡察整改情况的通报(3)

　　(1)立即整改，对所列事项逐一梳理，向经手人或审批人了解情况，对审批手续不全的进行完善;在职的，要求当事人进行整改;已调离的，要求当事人对当时的情况进行详细说明。(2)对涉及的当事人，由各中心主管领导进行提醒谈话或批评教育。对财政分局各岗位人员由中心主管领导进行了集体谈话。(3)严格制度执行，在今后工作过程中，接待办对照公务接待制度，财政分局对照财务管理制度，规范审核、审批流程，杜绝同类现象再次发生。

　　(五)围绕党的纪律建设方面。

　　1.关于“存在违反财经纪律的现象。大额支出未有领导审批，内控制度落实不到位。”的问题整改情况：

　　(1)已核实清楚，完善了审批手续。(2)今后，财政分局按要求完善内控制度，严格执行财经制度，做到先审批后支出，无审批不支出，杜绝审批手续不全的现象再发生。

　　2.关于“在强化政府投资工程的监管上存在薄弱环节，审计发现一些政府工程存在管理方面问题”的问题整改情况：

　　(1)进一步建立健全工程管理、资金拨付等制度。对每个工程付款实行全口径核账，严格对照合同拨付资金，对存在质量问题的工程，延迟付款，待整改到位并经验收合格后再行付款。(2)强化工程管理，

　　主管领导和分管领导加强现场管理，每周每个项目到场检查不少于1次。加强对监理的考核管理，对因监理不力，造成因质量问题的，发现一次给予处罚，发现第二次则立即中止合同，勒令中标人限期撤出并赔偿损失。加强对业主代表的考核管理，将履职情况列入月度考核，同时实行工程质量业主代表终身负责制。(3)建立工程信息化管理系统，将工程立项、预算、招投标、施工、竣工验收、审计付款等环节纳入信息化管理系统，做到工程管理规范化、程序化，2019年一季度开始运行。

　　3. 关于“党工委履行党风廉政建设主体责任不到位”的问题整改情况：

　　(1)将涉及的工程项目进行分类，对涉及的村(社区)和相关责任人，由中心主管、分管领导一是在会议上进行通报并教育;二是对涉及工程较多的，由中心领导进行批评教育;三是对个别涉及金额较大的，由纪工委按规定处理。(2)进一步完善村(社区)中小工程建设管理和财务管理制度，要求5000元以上项目必须先申报立项才可实施，未经申报并招投标的工程项目一律不得入账，未经验收的项目一律不得支付工程款。(3)农经部门强化对经管员的业务培训，提升业务能力;同时对村“两委”负责人开展履职教育，规范支出行为。

　　(六)围绕夺取反腐败斗争压倒性胜利方面。

　　1.关于“党工委履行党风廉政建设主体责任不到位”的问题整改情况：

　　(1)进一步压实主体责任，督促班子成员对照责任清单认真履行“一岗双责”责任，加强对分管范围内党员干部的教育、管理，并做好履职记录。每季度由纪工委代表党工委对班子成员责任落实情况进行检查，不足部分及时反馈到个人。对市党风廉政建设检查组发现的问题在党工委会上予以通报。(2)及时传达市纪委《关于加强对受处分党员日常教育管理》的新文件精神，各支部切实负起责任对受处分党员开展谈心谈话，党工委、纪工委定期对教育管理情况进行检查并对受处分党员进行回访，同时收集汇总好受处分党员教育管理台帐资料。(3)党工委每季度研究党风廉政建设工作不少于1次。进一步强化压力传递，落实了基层党支部主体责任清单，并对清单落实情况进行督查。今年年底，各部门、村(社区)两委主要负责同志将向党工委提交述廉报告制度;同时组织召开基层党组织书记落实党风廉政建设责任制述职会，会上主要领导将对落实情况予以点评。11月份对履行主体责任不力的基层党组织进行了问责。(4)除在每年年初统一出台、完善相关规章制度外，针对日常工作过程中发现的问题，也会及时出台或完善相应制度。重点强化制度的执行力，由督查办、督办室对制度执行情况进行督查，对违反规章制度的行为在季度点评会上予以曝光。

　　2.关于“纪工委落实‘三转’要求不够及时坚决，监督执纪问责不够有力”的问题整改情况：

　　(1)纪工委聚焦主责主业，加大监督执纪问责力度，每季度对基层党组织落实党风廉政建设责任情况进行检查，对班子成员“一岗双责”责任履行情况进行检查，对履职不到位的单位和人及时向党工委报告，并提出相应的整改建议。(2)明确基层纪检委员和监委职责，加强对纪检委员和监委主任的教育，提升其履职能力和水平;加强考核，督促其履职尽责。10月份召开了专门会议，对工作职责、工作内容和工作要求进行了再次明确。

　　3.关于“金融业务存在廉洁风险”的问题整改情况：

　　(1)由财税中心主管领导对财政分局经办人员开展提醒谈话，并要求今后必须严格执行财务管理制度，费用报支时，必须有正式票据和完整的审批手续。(2)今后所有项目将严格按照相关收费标准与银行签订正式协议，明确综合费用具体金额。防范金融业务廉洁风险。

　　4.关于“‘三重一大’事项监管不力”的问题整改情况：

　　(1)对相关凭证进行了梳理，对手续不全的，完善相关手续;对不能完善的由当事人写情况说明。(2)根据分工，由经办人所在中心主管领导对其进行提醒谈话或批评教育。(3)进一步修改和完善三重一大、财务管理、招投标等制度，并强化执行。特别是工程款的支付，必须严格按合同约定和财务制度执行。近两年，我区无所列问题现象存在。(4)强化工程过程监管和验收，严把验收关，规范验收证明出具，不得以章代替签字。(5)对以前采购未使用的物品，已按照上级要求全部封存，今后不再购买。

　　5.关于“费用报支存在异常现象”的问题整改情况：

　　(1)对所列问题对照凭证，查明情况，由当时的经办人写情况说明;对报支附件存疑的，一方面由当事人写情况说明，另一方面由当事人所在中心主管领导进行提醒谈话或批评教育。(2)今后，继续严格执行中央八项规定和公务接待制度，重申财务报支相关要求，对不符要求和要素不全的不予报支。(3)对公务用车的维修将通过政府采购确定维修单位。

　　6.关于“往来未及时清理”的问题整改情况：

　　(1)财政分局对所有往来进行梳理，逐笔分析往来成因，及时追回。对因年限已久，历史原因产生的往来，经核实后无法收回的，按财务制度规定和程序核销往来。(2)个人往来，现职人员已清理到位;已调出的人员电话通知和书面发函至当事人，基本清理到位;离职人员因联系不上，还在联系过程中。(3)今后将严格按皋高新委发〔2017〕37号文件精神，执行往来款管理制度。 …… 此处隐藏：931字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……