端午节彩信(2)

4．早班同事须提前半小时到店，并做好盘点的准备工作。

5．如果手工盘点本子统一为销售日报表，盘点时的数字书写潦草或不够认真，以致延误盘点工作的，处罚金RMB2元，无论是怎样的盘点方式，店铺店长最迟在盘点结束后后第二日中午12点前，，将盘点表数据录入系统中，要求公司审核，对于晚上传的店铺，对店长处以50元/天的罚款. 盘点包括店铺的所有货品、硬件物料，以及赠品。

6. 以当日盘点结果为准，原则上不进行整体的重盘。

7．盘点时未进行实盘，虚报或做假帐的一经查出，则处当事人严重警告一次，并处罚金RMB50-100元，原价赔偿，情节严重者立即开除。

8. 盘点后由店长核算流失货品填好盘点确认表(所有参加盘点员工需签字确认)，并报财务，然后按失货赔偿进行赔偿

9. 公司每个月安排相关人员随时对店铺货品进行抽查盘点.，如抽查发现失货一律按吊牌价处罚赔偿。

（二）日盘点(点数)

1. 交接班盘点是为了及时了解店铺货品流失情况，并针对盘点结果，快速作出反应从而减少货品流失

2. 交接班盘点每天一次，具体时间，早晚班交接时点，通班店铺早上点.

3. 店铺必须每天准确做好《店铺移交手册》.

4. 店员每日营业前或交接班时都必须清点个区域的货品总件数盘点工作

5. 盘点时须分区计数，并将盘点结果计入点数本签上姓名，再交由店长或领班核对，并要及时做好缺货记录， 上报公司。

6. 盘点应做到快速准确

7. 如遇大型节假日。（如5.1 、10.1 、 元旦）根据各店铺客流量可暂停盘点工作。

8. 点数本一月一本以旧换新，下月5日前寄回公司，公司检查如无特殊情况未点数，扣全体当班员工5元/天，店长50元/天

（三）、失货赔偿

当日通过交接点数发现失货的店铺，当班员工一律6.5折赔偿

月末大盘点发现失货的所有员工8折赔偿

特卖场失货，则按盘点日的销售价赔偿。

（四）盘点责任

如果店铺在盘点过程中有舞弊行为，包括但不限于虚假盘点，输入虚假数字，利用免赔率偷盗等，一经发现，将追究相关人员责任，店长扣除当月全部岗位津贴，情节严重者，给予解聘处理，同时，公司奖励举报者。

（六）其它说明

1.财务部每月可自行安排到所有店铺进行突击检查，各门店的抽盘每季度至少一次。

2.如果发现店员内盗，则由其按照吊牌价的双倍赔偿，并开除，情节严重者移交司法机关处理！

如何做好库存货品管理

1、守则：条理分明，一目了然。整齐，清洁，过道位不摆放杂物。货品摆放后，仓货架一定要分（款式 颜色 尺码。）

同一款货品归一在同一个位置。流动快的货品放在通道位，方便取货。

次货箱放另一个地方，方便处理。台面要保持清洁，文具（箱头笔、裁纸刀、封箱胶、透明胶、等）各式表格（退货表、订货表、次货纸、转出货本、调入货本、大仓到货本等）摆放整齐。

2货品摆放：将货品分类，分类方法是：分类别、款式、颜色、或尺码、（同颜色同款号不同尺码放在同一层中间用纸

皮隔开，尺码由小到大）；在已分好类的后仓货架上贴上大的货品指示牌，指示牌上标明款号；在后仓入口处画一张大的后仓场区图并标上款号，方便同事找寻；过季货品装袋用纸箱打包，在箱面上注明款号，尺码，数量并在登计箱数量的本子上记录，以便查找；

3、工作运作标准：

1、以最快的速度把货品送到卖场。后仓货架整齐排列，各类货品有条理摆放。

2、必须保管好残次品，残次品与正品必须分开放置，每天对残次品进行盘点核实，及时通知货品要求处理方案。

3、每个班在下班后的在半小时内将后仓整理好，以便下一个班销售。

第四章：帐目及现金管理

一、店铺货品帐管理

1.店铺必须建立完善的手工账目，如：货品进销存账目（店务移交手册）、货品品类账目（点数本）

2.店铺的手工账目需由各店店长集中管理

3.店铺的账目必须及时更新，以确保与销售同步

4、公司人员检查到店铺账本没有做的，该店店长降级处理.

二、店铺现金与POS机管理

1）现金管理

1.店铺每日的营业款任何人不得动用，需由店长或店长指定人员将店铺所有营业款存入指定账户，汇款的负责人每天带不同的员工去银行存款，每天存款两次，时间为：上午9：00-10：30存前一天晚班的营业额,下午3：00-3：30存早班的营业额,并要在存款回单上签上存款人的名字，同时将存款回单需下月5日前交公司，存款回单少一张罚款2元/张，如在指定时间没有存款，又没有电话直接告知合理原因，将罚款2元/小时.

2. 去银行兑换零钱或存钱必须要有两人一同前去

3. 任何员工没有权利将营业款带回家.

4. 店铺每天晚班结束后，需由店长或领班将当天营业额及所有款项登记好。

5. 店铺需将日常开支（需公司同意的费用）发票集中保存，至下月5日交公司汇总报表由营销经理签字审核

6. 公司有权力对各店各项财务报表的真实性进行监督

2）POS机管理 1.POS机必须每日结存，结算单和今日的刷卡单订在一起

2.POS单交财务必须是银行存根，有顾客签名，如不是，一切后果有店长承担

3.每日的刷卡金额必须如实填写在销售报表上，如没有如实填写5元/次

4，交回公司的POS机单的金额必须和销售日报表上金额一致，如果发现少一张POS单10元/张

5.任何员工不得私自用公司的POS机套现，如发现处罚50元/次

3）收银制度

1、店铺的收银人员必须由店长或指定专人收银及电脑操作，其他人员不得靠近收银台，更不允许收银。

2、收银员所收金额若与实际不符或者假钞，自行赔偿差额。

3、店铺的收银与清点做帐必须分开操作，不得同一人进行操作。

4、存款前收银员必须要将所有的销售输入电脑，并要清机、清款。存款的金额加上刷卡的金额与电脑的金额要一致。

5. 刷卡POS只可打印一次，不可重复打，巡店发现重打一张罚款收银员2元/张，缺一张罚款10元/张.

6. 每月的销售清机本数据要和电脑销售和销售日报表一致，一笔不一致罚款2元/笔

三、店铺费用开支管理

1、店铺动用备用金之前必须上传费用申请（彩信形式），不得私自动用店铺资金，如大金额费用缴纳，在上传《费用申请单》同时上传有关部门下发的《缴费通知单》。 …… 此处隐藏：780字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……