销售部-出差管理制度(经典)

销售部人员出差管理制度,是一个根据实际情况制定的制度

销售部员工出差管理制度

一、制度总则

1、为规范员工出差流程、出差审批及差旅费报销等事项，特制定本制度；

2、本制度适用于本公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行。

二、出差类型

1、当日出差：出差目的地较近当日可以往返者。

①

② 当日出差人员不得在外住宿；但因工作实际需要住宿，需请示部门领导并经总经理以上领导核准后，按长途出差标准报销补助和住宿费；

③ 当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，事前须由总经理以上级别领导批准。

2、远途出差：出差必须在外住宿者。

① 远程出差之交通费凭乘车证明依级别限额标准实数报销；

② 远途出差在其区域有公共交通工具直达目的地的，须乘坐公共交通工具，因特殊情况乘坐出租车的需在报销时附注事由说明。

三、出差审核程序

1、出差必须先获主管领导批准或被安排出差，对擅自主张者不予报销差旅费；

2、员工出差前，当事人需详细填写《出差申请单》。按以下程序进行核准后，交人事行政部存档备案，方可外出。申请流程为：

→

→

3、出差人可凭核准后的《出差申请单》向财务部暂借相当数额的差旅费，原则是前账不清，后账不借。销售人员借款金额原则上限制为1000~2000元，特殊用途超过5000元等特大金额应上报总经理特批。

4、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示相关领导并经批准后方可出差，出差结束返回公司后补办手续；

销售部人员出差管理制度,是一个根据实际情况制定的制度

5、出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属部门经理级别以上领导审核批准；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知部门领导并在出差结束后提供相关证明；经调查确实后另给付差旅费；

6、员工出差在外，每日应及时向部门经理以微信、qq信息、短信、电话等形式汇报工作进展，抄送办公室，并保持手机24小时开机；

7、每日汇报内容包括：出差城市、住宿宾馆（宾馆信息，包括电话地址等）、拜访客户、进展情况等，特别重大事件随时向主管领导汇报。每日出差情况汇报，截止当日晚12:00前。

8、员工出差天数以交通工具票面时间为准，起程时间在12：00以后的按半天计算。

四、出差费用报销标准

（一） 公司员工费用标准

（1）费用标准（上限）：（单位：元/天）

（2）地区划分

（3）交通工具

（二）报销标准细节规定

销售部人员出差管理制度,是一个根据实际情况制定的制度

1、出差人员必须按照高效、经济、安全便捷原则选择交通工具、路线和时间，反对浪费行为，因车误车等原因产生的费用由出差当事人个人承担；

2、住宿费用按标准报销，超标自付，欠标不补；由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支；

3、员工出差，原则上不得报销出租车费用，如因车次时间等特殊原因无法乘坐公共交通工具到出发地点的，可报销住处或公司至车站出发地点的出租车费用；

4、乘坐火车从晚8时至次日晨7时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购买硬卧卧铺票；

5、出差目的地在火车车程15个小时以内的交通工具主要为火车，出差到已开通动车（高铁）的地区可申请乘坐动车（高铁），但以二等座为限；

6、出差目的地在火车车程15个小时以上的可申请5折（含5折）以下特价机票，如机票价格折扣超出5折以上需总经理特批方可预定。总之，以节省原则为主，选择最优出行方式。

五、出差住宿费报销审核规定

1、住宿费审核以实际过夜天数和限额标准确定，并附与出差时间、出差地点一致的有效的住宿报销凭证，超过限额标准的部分自理；

2、因外事或重要业务需招待宾客就餐、礼品赠送的，应事先向总经理申请。经审核同意后方可执行，报销时须附注事由说明；

3、公司同性别员工两人一起出差的，应同住一间房，报销住宿费标准不得超过两人中的最高报销标准；

4、出差期间有下列情况之一者，不予报销住宿费：

① 在交通工具上过夜的，不报销住宿费；

② 公司员工回到家庭居住地出差公务期间，员工回家住宿的，不计发住宿补贴； ③ 参加会议、学习、培训，其会议培训期间支付的会议费、培训费、资料服务费等综合性费用中已包括了住宿费的。

六、出差伙食补贴报销审核规定

1、伙食补助费用报销额按出差期间应就餐天数计算确定。不满一天的按应就餐次数计算确定。各餐标准：早餐占日限额标准的20%，午餐占日限额标准的40%，晚餐占日限额标准的40%；

销售部人员出差管理制度,是一个根据实际情况制定的制度

2、因外事或重要业务需招待宾客就餐、住宿的，应事先向总经理申请。经审核同意后方可执行，报销时须附注事由说明；但陪同招待就餐人员，应按陪餐次数减发伙食补贴；

3、出差期间，支付会务费、培训费、咨询服务费等综合性费用中已包括了伙食费的不计入补贴。

七、出差交通费报销审核规定

1、出差乘坐飞机、火车、轮船或长途汽车应凭出差地点、路线、时间一致的有效票据报销。无法取得凭证和使用公司交通工具者不报交通费；

2、在出差地办理公务产生的交通费含在出差补助内，不另作报销；

3、出差期间有下列情况之一者，不予报销交通费：

① 未经同意，擅自乘坐超标准而发生的超支部分；

② 借出差之际探亲、访友和旅游而发生的交通费增支部分；

③ 出差有公司商务车接送或搭乘公司车辆的。

八、出差差旅费报销程序

1、出差人员须在出差结束后3个工作日内提交《出差报告》，并作为领导是否同意报销差旅费的重要依据；

2、出差人员回公司后，3个工作日内应按规定办理报销手续、结清借款，如有特殊情况也不得超过一个星期，否则财务部将不予复核。对无故未报销者不予再次借款。超过报销期，账面有个人出差借款的，财务部有权从当月工资中先行扣回；

3、差旅费报销审核程序：

按统一规范粘贴发票或出差报销单（经办人签字）→部门经理审核签字（需审核出差报告）→总经理助理签字→分管会计复核签字→财务经理复核签字→总经理签批→出纳处报销。

九、差旅费报销违规与失职追究

1、出差人员不得违反规定虚报差旅费；不允许以非出差期间发生的费用票据或非正式票据虚列支出，否则财务部有权拒绝受理；

2、经查实为虚增报销者，责令退回虚报金额外，并按虚报额处以一至三倍的罚款；

3、各级审签人员因把关不严而失职，使弄虚作假的票据得以报销，后经查实已无法

销售部人员出差管理制度,是一个根据实际情况制定的制度

收回，由此给公司造成经济损失的，由各级审签人员承担相应的连带责任；

4、部门负责人和分管领导如有故意包庇、纵容员工弄虚作假的违规行为，一经查实，按虚报额处以一至三倍的罚款，同时视情节轻重另给予行政处分。

十、制度解释权

1、本制度解释权归公司财务部所有。

2、制度自签发之日起执行，以往如有与此制度相抵触者，以此为准。（完）

二〇一四年六月一日