人力资源管理沙盘模拟实习报告

人力资源沙盘模拟实验报告

人力0901 王中才 11号

一、 企业的基本情况

（一）企业的规模：本次实验中模拟的企业规模是50人以下的小型企业的经

营。

（二）企业的产品：在第一周期，只生产P1产品，在第二周期，生产P1、

P2产品。

（三）市场情况：市场对产品的需求总量为180，劳动力市场供不应求。 （四）人员的分工：

1. 总经理负责统筹全局，制定公司的战略发展规划。

2. 人力资源经理负责本公司的人力资源计划，为企业经营目标的达成招聘新员工，组织员工的入职培训，技能培训等，制定企业的薪酬体系和绩效体系，对员工进行绩效考核。

3. 技术部经理：负责企业的产品的研发和改进。 4. 生产部经理：负责企业各类产品的生产。

5. 销售部经理：负责企业产品的销售，扩宽产品市场。 企业的组织结构如下：

二、 市场的基本情况

（一） 产品市场预测：

市场需求发展趋势表：

在第一周期，市场上只有P1产品供应，P1产品需求的总量是180个，共有5个公司相互竞争。平均下来，每个公司在第一周期可得到的订单为36个。

在第二周期，市场上有P1,P2两种产品供应，P1产品的需求总量是200个，P2产品需求的总量为100个，同时也共有5个公司相互竞争。平均下来，每个公司在第二周期可得到P1产品的订单为40个，P2产品的订单为20个。

（二） 劳动力市场预测：

第一周期各渠道预计人才供应量如下：

第一周期中各渠道人才供应的总量为16人。 第二周期各渠道预计人才供应量如下：

第二周期各渠道预计人才供应总量为32人。

人员每周期能力情况如下：

（三）生产情况预测

结合产品需求和人才供给的预测情况来看，劳动力供不应求。要想满足市场多产品的需求，在只有一定的A、B类员工的条件下只能雇用临时的C类员工，才能满额完成生产任务。

三、 公司预计经营的目标，所采取的经营策略及相关理由

（一） 预计经营目标

经过对市场总需求的分析和所有小组成员讨论后，本公司决定的经营目标是：第一周期，生产P1产品35个，如果满额生产，则可获得销售收入210万；第二周期，生产P1产品30个，P2产品30个，如果可以满额生产，则可获得销售收入共计390万。

（二） 所采取的经营策略及相关理由

1. 总策略：

因为本公司是小型公司，人力资源管理费用有限。且在劳动力市场供不应求，劳动力薪酬必然会提高，增加人力成本。同时，在公司的起始阶段，最重要的是要在市场上存活下来。所以，本公司决定采取稳扎稳打的策略，先生存再谋发展，以市场平均水平来制定生产销售计划。 2. 第一周期策略：

根据市场平均水平制定35个的生产计划。在市场上招聘技术、生产、销售A类人员各一个，刚好可以完成满额生产。如果招聘不到A类人员，为了第二周期的发展，将一个技术B接受技能培训成为技术A，同时在市场上招聘临时的C类人员，以完成生产销售任务。 3. 第二周期策略：

在经过第一周期的发展，企业能在市场上生存下来后，开始谋求更高层次的发展，为了保证P2产品能顺利生产，必须要有两个技术A类人员。首先在对手公司挖一个技术A和销售B，如果不能成果，则在劳动力市场上招聘技术、生产、销售的A、B类人员，若还是无法满足人员需求，只能招聘临时的C类人员。必须保证产品的满额生产。

四、 两周期的经营过程

（一） 第一周期经营过程

1.制定公司内部各人员的工资：

2.确定生产计划35个，并填写招聘竞单，利用媒体广告招聘技术、生产、销售A类人员各一名，工资如下表所示：

利用媒体广告进行招聘，共花费招聘费用3万。

3.利用媒体广告招聘失败，更改经营计划，将一名技术B接受技能培训，在本周期内没有生产能力，但在第二周期生产能力即可提升50%，成为技术A。技能培训费用为1万/人。

4.为了能满额完成生产任务，不支付违约金，决定在短期劳动力市场上招聘一定

数量的各级C类人员，数量与工资如下表所示：

招聘计划圆满完成，技术C类人员工资共计22.5万，生产C类人员工资共计10.5万，销售C类人员工资共计19.5万。

5.对新招收的员工进行新员工培训，共花费1万。同时对所有员工进行企业文化培训，共花费9万。 6.填写现金收支表和利润表

（二） 第二周期经营过程

1.重新制定内部人员工资：

2..填写“挖人”表格，在第三对手公司分别挖技术A类、销售B类人员各一名。最后成功在对手公司挖到销售B类人员一名，工资为5.5万。

3.填写招聘竞单，利用校园招聘，人才市场，媒体广告，猎头公司等渠道招聘各类人员，招聘数量，工资如下：

通过各个渠道招聘的人员数量如下：

4.最终成功招聘到技术A类2人，生产A类1人，生产A为猎头公司招聘。共花费招聘费用8W。其中，校园招聘1万，人才市场2万，媒体广告3万，按生产A的年工资的30%付猎头公司的费用，为2万。

5.所招聘员工并不能满足生产需要，所以还需要在短期劳动力市场上招聘各类C级人员。数量与工资如下表： 6. 成功招聘到所需的C类人员，能满额完成生产计划。对新员工培训花费1万，对企业内所有员工进行企业文化培训花费9万。

7. 填写现金收支表和利润表

五、 两周期的经营成果

（一） 第一周期经营成果

在第一周期中，通过对各个渠道，各类人员进行招聘，满额完成生产任务。起始划拨的人力资源管理费用为80万，但因对C类人员的招聘超出预算金额，使得人力管理经费不足，欠债10万，向总公司借贷20万，利息为5%。 1.第一周期现金收支表：

其中本期现金总收入包括起始划拨费用为80万，加上向总公司贷款20万，共计100万。

2.第一周期利润表：

表中总支出包括本期现金支出及向银行贷款所应支付的本息共为20*（1+5%）=21万。

（二） 第二周期经营成果

第二周期中，通过不断改进招聘计划，通过对各种渠道招聘各类人员，满额完成任务。起始划拨的人力资源管理费用为75万，同时以上期销售收入的25%向总公司贷款52.5万。共计127.5万。

1. 第二周期现金收支表：

校园 人才 媒体 猎头 小计 工资支出： 管理人员工资 销售人员工资 生产人员工资 技术人员工资 临时人员工资 小计 提成(奖金)支出 管理人员提成 销售人员提成 生产人员提成 技术人员提成 其他奖金 小计 培训支出： 新员工培训 企业文化培训 技能培训 转岗培训 再就业培训 小计 辞退支出 违约金支出 本期现金总支出

1W 2W 3W 2W 8W

18.5W 16.5W 10.5W 33.5W 26.5W 105.5W

0 0 0 0 0 0

1W 9W

10W 0 0 123.5W

2. 第二周期利润表：

表中总支出包括本期现金支出及向总公司贷款应归还本息52.5*（1+5%）=55.5W。

六、 总结

（一） 第一周期

1. 优点：

（1） 对本公司的发展定位比较准确，以市场的平均水品来制定自身的生产

计划，比较符合实际。

（2） 通过不断的调整招聘计划，为企业招聘到满意的员工，并能满额的完

成生产计划。

2. 缺点：

（1） 一开始对招聘计划设计不完善，招聘渠道过少，只采用了媒体广告这

一招聘渠道，在人才市场供不应求的局面下难以找到合适的员工。

（2） 对薪酬的设定不合理，没有参考对手公司的工资水平，导致开出的员

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