甲供材料管理办法

晋合广场甲供材料/设备管理办法

1．编制总则

为明确晋合广场甲供材料/设备管理流程，确保材料/设备管理与进度控制、成本控制和质量控制相互制约、相辅相成，指导晋合广场做好材料/设备质量管理工作，实现晋合广场项目总体材料/设备质量目标，特制定此管理办法。

2．适用范围

本制度适用于甲供甲安、甲供乙安材料/设备管理，详见《晋合广场甲供材料清单》。

3．材料/设备质量管控基本流程

4．各阶段控制要点

4．1．材料/设备的督查

4．1．1．材料/设备封样管理

4．1．1．1．晋合广场项目部设计组和采购部组织材料/设备选型确认及封样，并

在《材料设备封样清单》上填写相关内容与签字确认。

4．1．1．2．封样后，《材料设备封样清单》原件保存于采购部，复印件送晋合广

场项目部存档。封样后的实物由采购部移交项目部，办理移交手续。

采购部自留一份样品实物。

4．1．1．3．晋合广场项目部建立材料/设备样品库，现场材料管理员对接收的材

料样品进行统一编号登记。

4．1．1．4．所有批量材料未经晋合方相关部门封样确认的，均视为不合格品，

进行退货处理，对影响工期的则按照合同约定追究相关经济责任。

4．1．2．材料/设备首样（首批供货样品）管理

由项目部或采购部组织总包、监理等共同参与首样质量评审，并共同确

定首样质量评定标准，以作为材料进场验收的主要依据。

4．1．3．大批量生产督查

由项目部或采购部视需要组织总包、监理等根据排产进度情况不定期前

往分包方生产工厂检查材料/设备的生产加工质量及生产进度情况，及

时纠正已出现及预防可能出现的质量问题，并形成质量考察报告。

4．2．材料/设备进度报量管理（材料/设备单的整理、核对及报送）

4．2．1．需求方考虑合理材料/设备供货周期，填报准确物料需求单（使用位置、

产品名称、数量、进场日期等），经项目经理审核批准后，由现场材料员

通知分供方安排送货事宜。

4．2．2．分供方按合同及项目部签章确认的材料/设备需求单进行供货；对于石

材、幕墙等材料，料单对于加工尺寸、排版、甲供节点等应有更详细的

约定。

4．2．3．材料到场后分供方整理材料/设备到货清单，经总包、安装单位（甲供

乙安）、监理、甲方验收后签字盖章。

4．3．材料进场验收与入库（部分情况为虚拟库）制度

4．3．1．现场材料员依据合同对材料/设备单进行对照审核。

4．3．1．1．若无问题，则于每批材料/设备到货后3日内，配合分供方办理材料

设备到货手续或进度质量签证，由安装单位（甲供乙安）、总包、监

理、甲方签章确认后，送交采购部办理请款手续。

4．3．1．2．若有问题则退至分供方，要求重新进行整理。

4．3．1．3．每月30日前，现场材料员应编制本月《甲乙供材料设备进场时间表》

及《月度需求计划表》送交采购部，以便控制到货数量并提前协调

供货进度。现场材料员对材料需求、到货情况进行持续管理，建立

《材料累计供货台账》、《材料设备出入库台帐》。

4．3．2．材料设备的验收

4．3．2．1．分供方按项目部确认的料单要求提供材料/设备，在货到前通知监理、

安装单位（甲供乙安）及项目部，监理在接到通知后组织到货验收。

4．3．2．2．验收时总包（视需要）、安装单位（甲供乙安）应负责接货并安排入

库。

4．3．2．3．由监理对照计划和样板组织验收，项目部、采购部参与验收。采购

部参与第一次进场检验和验收，后续视情况参与。

4．3．2．4．监理负责组织项目部、总包、分供方对进货产品共同检验和试验。

材料设备验收过程中的质量由项目部把关并负责。项目部负责督促

监理对照进货产品检验规程抽样检查或全部检验每批进货产品。

4．3．2．5．到货产品经验收合格后，安装单位（甲供乙安）、总包、监理、建设

单位验收人员必须在“材料设备验收移交单”上会签确认，要求注

明会签意见及验收日期。

4．3．3．材料设备的见证取样

4．3．3．1．验收过程中，监理负责按材料设备技术参数（如有材料设备样板则

对照样板）进行审核，施工单位负责检查其外观质量、数量并接收。

4．3．3．2．监理判断该材料设备是否送检，如送检，则按规定要求并见证取样

送检；如不必送检，则组织验收人员得出结论。

4．3．4．不合格品的处理

4．3．4．1．如果发现一般件的不合格材料/设备，监理在发拒收通知时应考虑以

下情况：

①如不影响工期，可考虑全部退货，安排分供方重新供货。

②如影响工期，则看是否可以降级使用，如果不行则通知公司寻找

代替方案或办理索赔。

4．3．4．2．如果检验发现主要件全部不合格则安排退货，同时由采购部或办理

索赔及补货事宜。

4．3．4．3．监理同相应单位分析错误原因，并确定责任单位和落实相关责任。

4．3．5．入库（部分为虚拟库）要求

4．3．5．1．现场材料员在材料验收时应以收到的《材料清单》所列材料名称、

数量进行验收入库，并对入库的材料的质量进行检查，验收数量超

过申请数量者以退回多余数量为原则，具体操作要求详见4．3．1．条

款。

4．3．5．2．材料的验收入库应当在材料回场时当场进行，并开具《入库单》，在

材料的入库单上应详细的填写入库材料的名称/数量/规格/型号/品

牌/入库时间/经手人等信息。

4．3．5．3．所有材料入库，必须严格验收，在保证其质量合格的基础上实测数

量，根据不同材料物件的特性，采取点数、丈量、过磅、量方等方

法进行量的验收，禁止估约。

4．3．5．4．对大宗材料、高档材料、特殊材料等要及时索要“三证”(产品合格

证、质量保证书、出厂检测报告)，产品质量检验报告须加盖红章。

对不合格材料的退货也应在入库单中用红笔进行标注，并详细的填

写退货的数目、日期及原因。

4．3．5．5．入库单应一式三联。一联交于财务，以便于核查材料入库时数量和

购买时数量有无异议；一联交于采购部，并和同材料的发票一起作

为材料款的报销凭证；最后一联应有仓库保管人员留挡备查。

4．3．5．6．因材料数量较大或因包装关系，一时无法将应验收的材料验收的，

可以先将包装的个数、重量或数量，包装情形等作预备验收并拍照

留档，待后认真清理后再行正式验收，必要时在出库中再行对照后

验收。

4．3．5．7．材料入库后，各级主管领导或部门认为有必要时，可对入库材料进

行复验，如发现与入库情况不符的，将追究相关人员责任，造成损

失的，由责任人员赔偿。

4．4．材料设备使用与出库制度

4．4．1．材料的使用须进行材料的领用手续，现场材料不得在无领料手续情况下

发放材料（特殊情况领取少量材料除外，但过后必须补办相关手续）。

4．4．2．领料人与甲方现场材料员、总包保管员、安装单位管理员（甲供乙安）

办理领料手续为：领料人根据当日工程所需要的材料向甲方现场材料员申请领料；甲方现场材料员根据项目经理签署的《材料设备领用单》，办理出库手续，相关人员 …… 此处隐藏：2560字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……