企业所得税汇算清缴全套表格(excel版)-史上最全

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企业所得税年度纳税申报表附表十一 长期股权投资所得(损失)明细表填报时间： 投资成本 年 月 日 股息红利 金额单位：元(列至角分) 投资转让所得(损失) 投资 转让 的税 收成 本 13

税收确认的股 权益法核 投资 本年度增 息红利 投资 被投资 期初投 初始 算对初始 转让 行次 (减)投 会计核算投 会计投 会计与税收 转让 企业 资额 投资 投资成本 的会 资额 全额 资收益 资损益 的差异 净收 免税收 成本 调整产生 计成 征税 入 入 的收益 本 收入 1 1 2 3 4 5 6 7 8 合计 行次项目 年度 当年度结转金额 已弥补金额 本年度弥补金额 1 第一年 2 第二年 3 第三年 4 第四年 5 第五年 以前年度结转在本年度税前扣除的股权投资转让损失 经办人(签章): 投资损失补充资料 结转以后年度待弥补金额 2 3 4 5 6(7+14) 7 8 9 10(7-8-9) 11 12

会计上确认 按税收计算的 会计与税收的 的转让所得 投资转让所得 差异 或损失 或损失

14(11-12) 15(11-13) 16(14-15)

备注:

法定代表人(签章):

企业所得税年度纳税申报表附表十一

长期股权投资所得（损失）明细表

经办人（签章）:法定代表人（签章）: