机床厂目标管理案例

请结合所学的《管理学原理》课程知识，对工商企业展开调查，企业经营性质与行业不作具体规定，要求围绕被调查企业撰写一份规范的调查研究报告。具体要求如下：

1. 要求每位同学独自选取一家企业，自行联系与安排，并对被调查企业的经营管理状况进行全面调查，要求设计规范的访谈提纲和调查问卷，并最终撰写调查研究报告。

2. 调查报告内容要素应包括：调查报告名称、摘要、目录、调查过程概述、对象经营管理状况、诊断与分析、问题与建议、访谈提纲和调查问卷附件等内容。

机床厂KPI 价值树分解

1. 财务类指标分解

扩大产能 适当提价 控制原材料耗费控制仓储管理费拓展业务范围 控制库存费用 控制生产能源费用 控制人员管理费升级原有产品 接收企业订造订控制生产员工工资 控制折旧制造费

提高现有收入 开发新业务收入 控制生产成本 管理成本 提高收入 控制成本 追求稳定的资产

盈

利

率

提高收益增长

战略重点 关键驱动因素 市場客戶方面

1.1 财务类指标－收入价值树进一步细化

注意资金使用安全

合理投资

提高资金利用率 扩大产能

适当提价

拓展业务范围

升级原有产品

接收企业订造订

提高现有收入

开发新业务收

提高收入 增大供货量

提高货款回收率

提高安装运行工程利润

简化操控程序

提高安装配置工程产值 改善功能 针对客户要求单独制造

业务范围向周边省份扩展 招收、培养不同渠道业务开辟新生产线

研发新产品

生产其他机械设备

1.2 财务类指标－成本价值树进一步细化

生产员工工资 工业塑料耗费 钢铁耗费 水费 电费 燃料费 设备完好率 设备维修保养费 管理人员工资

管理人员补贴

管理人员福利 控制生产员工工资 控制原材料耗费 生产能源费用 控制库存费用 控制折旧制造费 控制运输费用 控制人员管理费用 控制生产成本 控制成本

1.3 财务类指标－投资价值树进一步细化

投资回报率

财务报表编制的及时性和准确率

经营状况分析的准确率 成本预算指标拟定的准确率 资金使用安全率

预算成本控制率

提高投资回报率

资金实用安全

合 理 投 资

2市场客户类指标分解

战略重点关键驱动因素

提

高

市

场

份

额

提高客户维持率

提高客户开发率提

高

市

场

份

额

提高业务

质量

保证服务

即时

保修车床机床等器械

保证使用寿命

保证机械

运送及时

保证及时

上门保修

订单及时受理

及时送达安装运行

订单及时受理

定时检查

定时收集用户使

用信息

2.1 市场客户类指标－客户满意度价值树进一步细化

提

高

客

户

满

意

度

提高服务质量

保证服务及时

保修车床机床

保证使用寿命

送修

上门保修

使用方式普及

传授保养方法

免费养护

保证及时运送

保证维修及时

订单及时受理

及时送达并安装运行

定时检查

不良操作习惯

3 内部运营方面指标分解

战略重点关键驱动因素

成为当地机床供应商巨头提高业务管理能力

提高流程管理能力

加强服务意识

建立科学的管理体

提高业务管理能力

缩短营运流程

提高服务质量

优化组织结构和管

理模式选择

构建人力资源管理体系

建立销售-需求信息平台

4 学习与成长方面指标分解

战略重点关键驱动因素

成为当地机床供应商巨头提高新业务拓展能力打造高绩效的员工队伍创新机床生产销售业务建立和谐的企业文化