地勘公司工作完成情况汇报(2)

　　9.内部审计监督不断强化。一是高度重视内部审计工作。公司党委进一步强化对内部审计事项的领导，为审计工作顺利开展创造了良好条件。二是健全内部审计制度。建立健全内部审计工作机制、整改结果通报机制、整改联动机制和责任追究等机制。内审工作有规可依，有章可循。三是扎实开展内部审计工作。自内部审计机构成立以来，共开展内部审计项目21个，召开审计相关工作会、专题汇报会、通报会、整改落实会等会议50余次。紧盯典型性、普遍性问题不放松，认真研究查找“病因”；发现个性问题不轻视，深挖问题“症结”；对待“屡审屡犯”问题不放过，力争早日根除“顽疾”；加大工作力度，做到严查深查、审深审透。四是狠抓整改落实。坚持揭示问题与整改问题相统一，将整改作为内部审计工作的出发点和落脚点，在内部审计工作中重点关注问题整改效果和整改质量，形成发现问题、督促整改、完善机制、追责问责的工作闭环。总体看，审计整改质量有了较大程度的提升，审计发现问题基本整改到位，“屡审屡犯”现象初步得到遏制。五是内审工作取得良好成效。通过常态化开展内部审计工作，充分发挥内审第三道防线作用，规范财经纪律，健全内部控制，提高经济效益，做到内审工作与生产经营同频共振。

　　三、产业发展方面存在的困难问题

　　一是科技创新成果研究不够前沿、理论基础研究不够深入。科技创新项目及创新研发投入大，见效慢。

　　二是高素质人才储备不足。现有人力资源不足以满足业务发展和公司转型发展需要，人才储备存在较大缺口，专业人员结构单一，技术人员短缺，一线艰苦岗位工作人员紧缺。建议集团公司采取“因司制宜，一司一策”的灵活方式审批各所属企业劳动用工指标，既能管住劳动力入口的质量，又能解决企业劳动用工的实际需求。

　　三是2023年度部分项目需要公司前期垫资，存在项目资金缺口大的问题（如已中标的奈曼旗天然碱项目，项目金额约为3286.12万元；正在争跑的科尔沁左翼后旗天然石英砂勘探项目预计金额2700万元），需要上级部门提供资金支持。

　　四是2023年以来我公司中标多个地勘主业项目，同时有多个积极洽谈项目，市场前景向好，但我公司专业设备因多年未更换，随着地质技术的不断发展和地质勘查行业的项目要求的日趋规范，我公司现有设备已无法满足目前地勘项目的需求，所以我公司拟更换一批先进设备，也存在较大资金缺口，需寻求集团公司支持。

　　五是我公司有一宗土地证号通国用（2008）第20072号的办公用地，共计13.56亩，现为472公司工厂的土地，因科尔沁区新工一路道路建设需求，政府正与我公司沟通征地事宜，征地后原有土地面积缩减，我公司正积极与政府沟通进行土地置换，目前工作难点在置换土地位置与面积问题需向所在政府补缴土地差价，资金存在较大缺口。

　　六是公司各类资质因公司职工流动性较大，人才流失或人员退休等导致取得资质之后专业人员数量和专业方向不满足要求。