办公室内审检查表

内部质量审核检查表No.1 受审核部门 序号 标准章条号 1 4.2.3 文件控 制 办公室 检查内容及检查方法 文件发布前是否经过审批？抽查 3~5 份 文件审批的证据？ 文件是否发至对应的使用场所或岗 位？执行人员是否能得到所需文件？ 抽查现场文件，是否为现行有效版本？ 审核过程 4 5 6 7 8 审核结果记录

本部门负责控制的文件包括哪些？如 何控制，查阅《文件发放登记表》 ,能 否确保使用处均得到有效版本的相应 文件？请出示“本部门受控文件清单” , 抽查其上 3~5 份文件是否按文件控制程 序要求编制、审核和批准？

文件有无修改，若有，检查修改前是否 得到审批，对文件修改是否明确标识？ 是否规定对文件定期进行评审其有效 性和适宜性？ 有无“外来文件清单” ,请出示“本部 门外来文件清单” ,外来文件是如何控 制？是否定期评审其有效性？抽查不 同岗位的 3 份外来文件，是否在有效期 内？ 有无作废文件，作废文件如何处理？请 出示作废文件回收记录，查工作现场是 否有作废文件的非预期使用。作废文件 留用是否有标识，如何处理？

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4.2.4 记录控 制

询问本部门负责保管的记录包括哪些， 如何控制？查阅公司“质量记录清单” , 各种记录的标识、保管部门、保存期限 等是否得到明确规定？

内部质量审核检查表No.2 受审核部门 序号 标准章条号 2 4.2.4 记录控 制 办公室 检查内容及检查方法 抽查 3 份记录是否按规定填写，检查记 录的保管环境是否适宜？ 审核过程 4 5 6 7 8 审核结果记录

有无归档记录，记录是否方便检索？

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5.3 质量方针

请解释质量方针的含义并说明其实施 情况？是否与组织的宗旨相适应？有 无包括满足要求和持续改进质量管理 体系有效性的承诺？在公司内部如此 得到沟通和理解？在持续适宜性方面 采用什么评审方法？通过何种手段使 部门内部人员理解一致？

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5.4.1 质量目 标

请谈谈质量目标的制定和达成情况；本 公司的质量目标是什么？ 质量目标是 否在有关层次上展开？ 质量目标是否包括满足产品要求的内 容？ 质量目标是否可测量并与质量方针保 持一致？ 查部门质量目标分解情况：本部门质量 目标是什么？完成情况如何？你部门 质量目标是否进行分解，有那些内容， 完成情况是否统计，请出示近月部门质 量分解目标统计表，考查是否完成目标 值？如未完成是否分析原因，采取纠正 预防措施？

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5.5.3 内部沟 通

公司内部沟通的渠道有哪些？部门是 如何协助管理层实现内部沟通？

内部质量审核检查表No.3 受审核部门 序号 标准章条号 6 6.1 资源提供 办公室 检查内容及检查方

法 请主管部门负责人谈谈为质量管理体 系建立和保持提供哪些源？提供资源 考虑到哪些方面？目前的资源能否满 足需要？还有哪些欠缺？ 审核过程 4 5 6 7 8 审核结果记录

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6.2.1 人力资 源总则

是否从教育、培训、技能和经验方面， 建议公司从事影响产品质量工作的人 员的任职要求的正式文件？ 是否按照各类人员的任职条件对其进 行了考评，抽查 3~5 份记录。 是否存在不符合任职要求的人员，若 有，采取了什么措施？

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6.2.2 能力、 意识和培训

如何进行公司内部人员的培训，是否制 定了员工培训计划？检查培训计划。 检查、了解培训实施情况，查看相关记 录。

如何证实培训及其他措施的有效性，有 无相关证据？

检查培训计划，是否将有关团队意识、 质量意识的内容列入。 抽查 3 名以上人员，评价是否认识到所 从事工作的重要性以及与其他工作的 相关性，是否明确如何为实现质量目标 作出贡献？

内部质量审核检查表No.4 受审核部门 序号 标准章条号 8 6.2.2 能力、 意识和培训 办公室 检查内容及检查方法 公司特殊岗位有哪些？是否作到持证 上岗？ 审核过程 4 5 6 7 8 审核结果记录

是否建立了员工教育、培训、技能和经 验的记录或档案？

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6.4 工作环境

公司对工作环境有何要求，现场查看工 作环境是否符合要求。

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8.2.3 过程的 监视和测量

文件规定对哪些过程或活动进行监 控？请出示文件及监视记录。

对特殊过程、关键过程如何进行监控， 有无相关记录？

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8.2.4 产品的 监视和测量

对产品如何进行测量和监视，请提供检 定规程等检验依据。有无相关记录？请 出示检验记录，检验项目与检验规程是 否一致。是否明确有权放行产品的人 员？

产品交付前是否检测和测量项目圆满 完成，请出示检验记录。结果是否符合 接受准则？是否有例外放行？

审核员/日期: 审核组长/日期: