认证产品一致性控制程序

仁化縣智能木業有限公司

產 品 認 證 運 作 程 序

文件編號：CCOP 01

文件題目：認證產品一致性控制程序

版 本 號： 0 0版

生效日期： 2009.02.06

持有人編號﹕

COP持有人：

總 頁 數： 5頁 (含 此 頁)

擬 制： 日 期： 2009.02.03 (李沐陽)

複 核： 日 期： 2009.02.06 (董艷紅)

批 准： 日 期：2009.02.06 (鄭楚偉)

控制文件印章

仁 化 縣 智 能 木 業 有 限 公 司

修 改 總 結

第 2 頁，共 5 頁

1.0 目的﹕ 制定此程序,確保所有經認證的產品能持續地符合認證產品一致性規定的要求。

2.0 範圍﹕

此程序適用於智能木業有限公司所有認證產品在一致性要求方面的控制。

3.0 定義﹕

3.1 認證產品 — 在本程序文件內是指需執行有關產品標準或國家/國際標準之認證的產品

（如： 3C認證產品、SG認證產品、UL認證產品等等）

3.2 一致性 — 是指獲取認證的產品，在以下方面須保持與認證要求的一致原則：

1） 認證品牌、說明書和包裝上所標明的產品名稱、規格、型號、警示說明;

2） 認證產品的結構、認證產品的關鍵零部件、關鍵原材料、輔助材料。

3） 關鍵零部件、關鍵原材料、輔助材料的變更。

3.3 關鍵零部件 — 是指需執行認證要求的關鍵零部件、關鍵原材料、輔助材料。

4.0 職責﹕

4.1 QA部經理負責：

4.1.1 確保認證產品在來料、制程和成品檢驗工作中能有效執行一致性工作監控；

4.1.2 認證產品的一致性監控工作中發現的問題作出處理。

4.2 開發項目工程師負責：

4.2.1 對認證產品的所有關鍵部件作出規定，制定產品【關鍵部件清單】﹔

4.2.2 跟進關鍵部件執行一致性監控工作的執行。

4.3 QA主管/QE負責﹕

4.3.1 安排相應QA人員在來料檢驗、過程控制和成品檢驗中執行產品一致性監控﹔

4.3.2 跟進一致性監控工作的有效執行和彙報發現的問題，並持續改進。

4.4 各工序QA檢查員負責：

4.4.1 對需執行一致性檢查要求的崗位執行檢查；

4.4.2 及時彙報在產品一致性檢查工作中發現的問題。

5.0 所需特別技能/資源

執行認證產品一致性監控的人員，以及QA部各產品檢查員需具備認證產品一致性監控工作經驗或經培訓。

6.0 程式﹕

6.1 關鍵部件確認﹕ 6.1.1 當公司產品一經確定需執行產品認證時，開發工程部負責的產品工程師需從組成產

品的各種物料和輔料中確定相應的“關鍵部件”和關鍵輔材料“並將其擬制在【關

鍵部件清單】中，智能木制玩具的關鍵零部件包括:木制品、油漆塗層和塑膠件.

6.1.2 【關鍵部件清單】中確定的木制品、油漆塗層和塑膠件，需要求相應供應商提供認

證合格報告；

6.1.3 對於需由供應商印刷的認證一致性圖樣、產品名稱、規格、型號或警示說明等，由

開發工程部工程師提供有關資料交采購給供應商打板並執行確認。

6.2 形式測試：

6.2.1 所有包含關鍵零部件的產品都要送CNAS認可的實驗室進行檢測；

6.2.2 進行形式測試合格後，智能公司內生產的產品必須重按差檢形式測試樣板的物料進

行采購和生產。

6.2.3 任何關鍵零部件發生更改的產品必須重新送形式測試樣板到CNAS認可的實驗室進

行檢測。

6.2.4 任何結構發生變化的產品需首先通知韶關商品出入境檢驗檢疫局，由檢驗檢疫局決

定是否需要再做形式測試，如需要重新做，那麼則送更換結構後的產品到CNAS認

可的實驗室的實驗室進行檢測。

6.3 來料一致性監控：

6.3.1 所有產品認證的物料或輔料，當供應商交貨來廠時，IQC檢查員需按《來料控制程

序》要求執行檢驗，並核對該來料是否為【關鍵部件清單】中確定的關鍵部件；

6.3.2 如來料為關鍵部件，IQC檢查員需核對該來料是否有相應的認證標誌，並檢查該供

應商是否有提供該物料的認證合格報告及在有效期內；（對於原材料中規定的木材，來料時IQC應核查木材是否為智能產品中所需要的木頭種類；對於外面采購回來的塑膠制品，IQC要檢查來料是否為經過認證合格的供應商提供的物料，到於木制品

上使用的油漆，IQC要核查供應商是否提供有油漆安全保證書及第三方檢驗報告）。

6.3.3 如來料為產品包裝材料，除需要執行6.2.2節要求外，還需檢查該包裝物料是否以公

司產品認證要求的“產品銘牌”、“產品名稱”、“規格”、型號“、”警示說明

“相一致。

6.3.4 當IQC檢查員在上述檢查工作中發現任何與認證一致性要求不符時，應將此情況交

IQC主管調查和彙報給QA部經理作出處理。

6.4 過程一致性監控 6.4.1 產品生產過程由IPQA檢查員執行監控，監控工作包括如下：

A、 檢查生產中的產品，其結構是否與認證產品結構相同（核對簽板）；

B、 檢查產品銘牌、說明書和包裝上所標明的產品名稱、規格和型號、警示說明是

否與形式試驗檢測時的樣機相一致；

C、 根據【關鍵部件清單】確定裝配過程的零部件、原材料或輔助材料是否與形式

試驗時申報並經認證機構所確認的關鍵部件相一致，其規格、名稱是否與關鍵

部件記錄的要求相符。

D、 檢查關鍵部件標識是否具備產品認證標誌要求；

E、 若該產品有認證變更情況時，IPQA檢查員還需檢查關鍵部件是否按【工程變

更通知書】要求作出變更。

6.4.2 IPQA檢查員對認證一致性要求的檢查結果記錄在【IPQA檢驗記錄】中，當IPQA檢

查員在上述檢查過程中發現任何與認證一致性要求不符時，應將此情況交QA部主管調查和彙報給QA部經理作出處理。

6.5 成品一致性監控:

6.5.1 當每批認證成品在生產完成後，在有需要的情況下，QA主管可安排FQA檢查員抽

取1~2套成品拆出檢查，檢查內容包括6.4.1節A-E項規定的要求。

6.5.2 成品一致性監控發現的問題由FQA檢查員作出記錄並交QA部主管調查和彙報給QA 經理作出處理。

6.6 認證產品一致性監控發現問題的處理：

6.6.1 當上述6.2-6.5節要求的監控出現任何不一致的問題時，負責監控的部門人員需及時

向QA部經理作出彙報。

6.6.2 QA部經理需及時對產品認證一致性監控發現的問題作出調查，如屬於供應商的責

任，通知供應商作出改善和處理，如影響到公司損失的，將提閃交會計部作出如款 處理。

6.6.3 如調查結果為公司有關部門責任的，QA部經可召集有關部門作出改善處理，必要時

需提交總經理處理。

7.0 參考文件：

7.1 《來料控制程序》 COP08-3

7.2 《過程控制與產品質量保證控制程序》 COP08-4