制造业流程大全之采购管理制度

贰、采购管理制度

贰、采购管理制度

目 录

一、采购计划 P01–1 二、询比议价作业 P02–1

三、合约采购订约作业 P03–1

四、订购作业 五、国外订购作业 六、订购变更作业 七、进口作业 八、到货追踪作业 九、验收作业 十、数量验收不符作业 十一、质量验收不符作业 十二、索赔作业 十三、应付帐款作业 十四、非仓储管理物品之请购作业 十五、非仓储管理物品之订购作业 十六、非仓储管理物品之验收作业

P04–1 P05–1 P06–1 P07–1 P08–1 P09–1 P10–1 P11–1 P12–1 P13–1 P14–1 P15–1

P16–1

流 程 图

P01 询比议价作业 P02－2 P02 合约采购订约作业 P03－3 P03 订价作业 P04－2 P04 国外订购作业 P05－2 P05 P06 P06-1 P07 P08 P09 P10 P10-1 P11 P12 P13 P14 P15

订购变更作业 进口作业 (一) 进口作业 (二) 到货追踪作业 验收作业 数量验收不符作业 质量验收不符作业 质量验收不符作业 -- 特采 索赔作业 应付帐款作业 非仓储管理物品请购作业 非仓储管理物品订购作业 非仓储管理物品验收作业 P06－2 P07－2 P07－3 P08－2 P09－2 P10－2 P11－2 P11－3 P12－2 P13－2 P14－2 P15－2 P16－2

附 表

P01 原材料采购预计明细表 P01－3 P02 询比议价呈核表 P02－3 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12 订购单 进货日报表 验收单 进料检验日报表 验退通知单 特采认证单 索赔通知单 请购单(非仓储管理物品专用) 订购单(非仓储管理物品专用) 验收单(非仓储管理物品专用) P04－3 P08－3 P09－3

P09－4 P11－4 P11－5 P12－3

P14－3 P15－3 P16－3

一、采 购 计 划

一、采 购 计 划 P01

1.作业程序适用于配合公司销售计划、生产计划及库存政策拟定材料、商品之采购计 划作业。

2.本作业程序中之功能单位，依本公司现行组织系统及职掌划分如下： (一)采购单位 (二)仓储单位

3.采购单位对于各项材料、商品，应依其重要性不同，设定标准及前置期间，以决定其 订购时期，并提供仓储单位作为存量控制及提出请购时间之依据。

4.所谓前置期间系指从开始请购材料、商品到验收、备料、发料所需的时间，包括： (一)处理订购单时间。

(二)供货商制造准备期间。 (三)运送交货时间。

(四)进料检验、收料、备料、发料的时间。

5.为使材料、商品供应顺利，并降低库存量，配合库存政策对不同材料、商品类别实施 不同的采购计划，其区分如下：

(一)A类：每年耗用量大且值巨之主要原料，如CHIP，DRAM，PCB

( 1 ) 采购单位配合年度营运预算之编制，依销售计划、生产计划、对所需材料， 做通盘规划，调查各种材料，商品未来市埸供需情形、市场行情、预计用量 变动、前置期间等因素拟定『原物料采购预计明细表』(附表 P01)，注明日期 、编号、安全存量、计划进厂量、用量及预计单价、金额，经单位主管签核后 ，据以编制年度预算。

P01-1

( 2 ) 采购单位对于主要原料之供应，应于平时即寻访市场上可供应本公司需求之 供货商，且为确保供货来源的稳定，应依据采购计划对每项主要原料至少取 得三家以上之供货商资料，以作为与供货商订定长期供应合约或订购之参考。 ( 3 ) 为因应未来市场状况之影响，对主要原料之采购，采购单位得衡量现货，期 货市场价格变化、经济动向、汇率要动等因素，规划最佳之采购数量及进货 时机。

(二)B类：包括包装材料及被动配件等

( 1 )根据销售状况，以批次采购尽量降低库存为原则。 ( 2 )得视存货性质，依实际接单状况采购。

(三)C类：一般消耗性物料

( 1 )依存货性质以定量采购或需要时再行采购方式处理。

( 2 )得视需要依合约采购订约作业与供货商签订长期供应合约于需用时，随时订 货。

(四)商 品：

( 1 )购进商品以零库存为原则，以批次采购为之，按每次客户订单之数量为采购 数量。

( 2 )对来源不易，前置期间长及考虑经济采购量等因素之商品，则同A类原料管 理，惟应注意其周转性，预防形成呆滞。

P01-2

二、询、比、议价作业

二、询、比、议价作业 P02

1.本作业程序适用于采购材料、商品、固定资产及工程发包之询、比、议价作业。

2.本作业程序中之功能单位，依本公司现行组织系统及职掌划分如下： (一)采购单位

(二)财务单位

(三)会计单位

3.采购单位人员收到『请购单』第一联后，如为合约采购，则依订购作业程序办理订购， 如非合约采购，则依请购品名、规格、寻找供货商询价并建立『协力厂商基本数据表』 ，并依下列不同情况，以径行采购或透过书面比、议价方式办理订购事宜，兹叙述如下 ：合乎下列条件者由采购单位人员径行采购，勿须先行办理书面比议价。 (一)采购金额未达比议价额度者。

(二)采购金额虽超过比议价额度，但采购项目非首次采购，且价格未变动及前次之『询 比议价呈核表』未逾有效期间者。

除合乎上述条件者外，采购单位人员须透过书面化比议价作业 …… 此处隐藏：2047字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……