供应商对账单格式

月份对账单供货单位： 联 系人： 电 话： 传真： 结款方式： 税率：□不含税 送货日期 送货单号 订单号 购货单位：**电子(集团)有限公司 联 系人： 电 话：0769-8888879 传真：0769-8888889 □含3%税 物料编码 □含17%税 产品名称及规格 送货数量 单位 单价 金额 备注

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供货单位： 购货单位：**电子（集团）有限公司

联　系人： 联　系人：

电　　话：　　　　　　传真： 电　　话：0769-8888879　传真：0769-8888889

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送货日期

送货单号

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单位

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金额

备注

合计: 截止上月应收货款累计： 本月货款金额： 本月已收款金额： 截止本月应收货款余额： 供应商确认: 日 期: 第 2 页，共 3 页 0 0 截止上月应开增值税票累计： 本月应开增值税票： 本月已开增值税票： 截止本月应开增值税票累计：

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客户确认: 日 期:

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截止本月应收货款余额：

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备注:以上数据如有错误请在五天以内示知，以便更正，否则当正确论，敬请合作，谢谢！

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