八月份工作总结最新(2)

督导室

1、组织教育督导与评价论文评审。

2、学校假期成建制补课情况督查。

3、召开督学责任区工作会，布置新学期教育督导工作。

4、评选教育督导工作先进个人。

5、更新教育督导公众微信平台内容。

6、赴市参加8、18县市区教育督导室主任会议和8、21__省__年县级教育工作“两项督导评估考核”意见(__)反馈会。

7、 参加教师业务考试监考。

教研室

1、__年下期导学案(教案)的编写。

2、__年下期月考试卷命制。

关工委

1、经局领导批准，落实了主题教育读本和家长学校教材的征订办法。

2、撰写了《〈优化建设 贵在坚持〉——“如何优化校级关工委建设”的调查报告》为局领导提供了决策参考。

3、撰写的市教育局关工委主任会议精神传达提纲中有6处提到了__教育关工委工作的成效。本文已呈送局领导发至各中小学。

勤管站

1、指导方家屯小学劳动实践基地建设和迎省俭材料准备工作。

2、__年下期校园风险转移工作宣传、布置。

3、参加__年下期中小学校长会议。

4、参加全市秋季开学工作视频会议。

5、参加__年教师业务水平考试监考工作。

学生资助中心

1、确定贫困大学资助对象。

2、召开各资助单位协调会，统一资助标准，资助对象名单统一由教育局出具。

3、全面开展生源地信用助学贷款的续贷、新贷、收贷等方面的工作。

4、博商长沙同学会对扶中、李中22名同学资助8万元。

5、__交通频道对5名大学新生资助10万元。

6、岳麓非公企业对鱼市、林冲21名学生资助3、6万。

7、利群阳光对3名大学新生资助1、5万元。

8、发放计生奖励基金。

9、接受暑期社会捐助，陪同走访贫困学生家庭。

10、发放贫困大学新生入校路费。

11、协助民政搞好学生资助工作发放。

思源办

1、8月主体工程开挖。

2、修建项目部板房。

校车办

1、引进溆浦城乡校车公司在__成立分公司为学校提供接送与服务。

2、校车驾驶员聘请。

3、校车运行线路勘验。

营改办

1、上报省教育厅营改双月报。

2、决结__年上半年营改工作。

3、配合教育局其他中心工作。

八月份工作总结最新5

进进八月份以来，公司财会部根据公司的工作任务要求，认真落实了各项具体工作，基本上完成了公司领导交办的各项任务，现将八月份个人工作总结报告汇报以下：

1、关于招聘项目部及仓库会计职员，落实培训工作的情况。

在公司行政领导的关心及办公室积极配合下，目前公司财会部新来了几名大专以上的会计职员，为我公司各项目部及后勤仓库配备了有生气力，经过一段时间的会计岗位培训，这些新来的同道基本上到达了公司本钱核算工作岗位管理要求，可以分配到各项目部及仓库工作，具体的分配请公司行政部分同一开工作岗位先容信到各项目部和仓库报到;有关到岗职员每个月具体工作的要求有公司财会部同一布置，做到内部报表口径一致，账表清楚，分析公道。从而来进步我公司本钱核算工作的质量，充分发挥会计职员是企业经济顾问的作用，不断完善企业内部报销制度，为企业的发展和升级打下良好的基础管理工作，提升公司会计管理水平。

2、关于公司租赁材料核算的专题分析情况。

长时间以来，我公司的租赁材料核算一直比较混乱，某些租赁站的租金计算不太公道，造成我企业经济损失较大;如市星火钢管租赁站，租金中的重复计算较多，多算天数等，通过我财会部认真核对，进行专题分析，纠正了供给商分歧理的计算方式，勤俭了企业租金支出，这项工作固然比较繁，轻易发生计算错误，但我们以耐心细致的工作态度逐笔进行核对，用科学的方法进行计算，赢得了供给商的认可，双方在友好合作的气纷中确认签字，解决了以往的计算困难。

3、来往账款核对工作情况。

来往核对工作是我们财会部平时比较忙的事情，因目前各项目部工程进度较快，大量的建筑材料进场，和各类施工机械进场作业，其发生的材料和台班费签证单据都来公司审核对账，为此我们财会部一直以公司利益为准绳，随时满足供给商的核对要求，不吊难，取信用，认真核对每笔业务，保证了下道工作流程的顺利进行，获得了供给商的好评，建立了企业形象。

4、现金管理方面。

我公司的现金流量是比较大的，每当工程款到位后出纳工作就很忙，一天要提几次款，为了避免过失和事故的发生，我财会部屡次在会议上夸大要留意安全，进步防范意识，但至今还存在一些题目，如当天提款数额随便性较大，造成银行预约困难，不能保证提款支付，影响工作展开。因些我们建议各部分用款前做好计划提早告知财会部用款总额，让我们有时间向银行预约，从而来保证大家的用款，确保工程进度，使各项工作能顺利的展开。

5、目前存在题目及下阶段的工作安排。

A、目前财务部兼管的社保人事档案工作还不尽人意，资料寄存随便性大，保管工作不符合要求，随着公司职员的不断增加，资料会愈来愈多，因些这项工作必须加强管理，为了确保个人社保资料不丢失，我们建议公司行政部分挑唆一只有锁的柜子，做到缴纳社保费的员工人手一只档案袋，登记好袋中个人资料和有关证件，集中寄存，方便查阅，保护个人隐私，避免无关职员随便查阅，请公司领导重视此项工作。

B、下阶段公司财务部的工作重点主要是放在会计职员到岗后，应用网络系统远程查阅的方法来控制各项目部及仓库的本钱和库存情况，具体的工作要求是：

(1)当日发生的各项现金收支业务，经办职员应按公司的现金报销制度，填制有关报销凭证，项目部及后勤部负责人签字确认，会计审核后方可登记现金日记流水账(电脑账)，手续不符的会计职员谢绝报销。

(2)项目部及后勤部负责人发生的用于工作上的业务接待费及支出，不管有正式发票和无正式发票的单据，包括自制的白条单据，一概必须填制相干报销凭证，并注明经办人、事由、金额及公司相干领导的签字认可，会计职员审核无误后，才可登记现金日记流水账同时记进间接用度明细账上的相干子目。

(3)项目部及后勤部工作职员经领导批准向公司财会部领用的备用金，其请款单据需另外复印一份交各自的会计进账处理，以便月终时会计职员根据各人的实报单据(有正式发票的部分)，列出报销金额及领款人清单，报到公司财会部审核开具收据进账，同时冲减个人备用金借款来往账目，从而减少项目经理及后勤负责人的报销烦恼，集中精力管理好施工生产及后勤服务工作。

(4)会计职员天天必须认真审核业务凭证，登记日记流水账(电脑账)，正确反映用度支付渠道，月末完全反映现金流向(包括有票和无票凭证金额)。另外月终各项目部材料保管员应根据当月收发料凭证，注明数目、单价、金额编制材料收支报表报各自的会计处理，会计收到收支报表后，进行分类编制材料本钱报表(网上传递)，公司汇总编报备案。报告截止日期定为每个月五日。

(5)后勤仓库当月发生的用度性支出，由保管员月末编制收支报表交会计处理，会计收到后编制电脑用度报表网上传到公司网站，平时会计应及时登记仓库当天发生的各类材料的手工明细账，月末结出各类材料的收支结存明细，编制电脑版的库存明细表，用无线网络系统上传公司网站，供内部传阅，方便大家了解公司材料信息。减少库存量，进步企业资金周转率，获得更大的经济效益。

(6)各项目部及 …… 此处隐藏：1485字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……